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通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成情況

四、2020年工作計劃

第二部分 通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明
二、部門預(yù)算收入情況說明
　　三、部門預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
　　五、財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項的預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目到項級）

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

第一部分    通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局概況

一、主要職責(zé)

（一）參與全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的研究、制訂以及中長期規(guī)劃的編制、監(jiān)測和分析，研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施并組織實施，調(diào)節(jié)和反映全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，制訂相應(yīng)的政策措施。組織編制全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施;研究制定促進(jìn)全縣科技發(fā)展的相關(guān)措施。參與擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、培育、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核協(xié)調(diào)工作。

(二)負(fù)責(zé)企業(yè)與財政、金融部門之間關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營、重大技改項目等的資金銜接與協(xié)調(diào),分析規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資金運(yùn)行情況，指導(dǎo)企業(yè)提高資金利用率。

(三)負(fù)責(zé)中小企業(yè)政策、法規(guī)和規(guī)章的貫徹執(zhí)行，研究制定全縣中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；對中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行指導(dǎo)；協(xié)調(diào)中小企業(yè)與有關(guān)職能管理部門的關(guān)系；組織指導(dǎo)中小企業(yè)的職能培訓(xùn)，推進(jìn)中小企業(yè)的科技進(jìn)步，為中小企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息服務(wù)；總結(jié)推廣中小企業(yè)發(fā)展與改革的經(jīng)驗，培育、發(fā)展和完善市場體系。

(四)負(fù)責(zé)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，組織推動企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

(五)協(xié)調(diào)擬訂并組織實施信息資源開發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計劃，參與制訂相關(guān)的支持政策。負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)信息化工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(六)負(fù)責(zé)對接省市主管部門規(guī)定的民爆、鹽業(yè)等行業(yè)管理。

(七)研究多渠道增加科技投入的措施，優(yōu)化科技資源配置；監(jiān)督管理科技經(jīng)費(fèi)的使用。指導(dǎo)、規(guī)范高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品及科學(xué)技術(shù)成果的認(rèn)定登記、申報工作，協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的相關(guān)工作。

(八)管理全縣對外科技進(jìn)步合作與交流并組織實施，負(fù)責(zé)全縣對外科技交流、合作項目的報批工作；負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新平臺建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研合作、科技進(jìn)步獎項的推薦、申報工作。

(九)管理全縣科技信息、科技成果、科技獎勵、科技統(tǒng)計、科技保密工作，規(guī)范和指導(dǎo)全縣技術(shù)市場交易，促進(jìn)科技咨詢、招標(biāo)、評估等社會中介組織的發(fā)展，推動科技創(chuàng)新和科技服務(wù)體系的建立。

(十)組織協(xié)調(diào)全縣科技人才培養(yǎng)規(guī)劃和專業(yè)隊伍的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)外國專家管理。

(十一)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科技管理，及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作，積極推進(jìn)科技興縣工作，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技進(jìn)步和工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制考核工作。

（十二）調(diào)整的職責(zé)：

1、劃入縣科學(xué)技術(shù)局的職責(zé)。

2、劃入縣經(jīng)濟(jì)和信息化局的職責(zé)。

3、劃入縣外事僑務(wù)辦公室的外國專家管理職責(zé)。

4、劃出縣經(jīng)濟(jì)和信息化局的電子政務(wù)建設(shè)管理職責(zé)。

5、劃出縣經(jīng)濟(jì)和信息化局的融資性擔(dān)保行業(yè)監(jiān)督管理職責(zé)。

6、劃出縣科技局（縣知識產(chǎn)權(quán)局）的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)職責(zé)。

7、劃出縣科技局（縣地震局）的地震管理、震災(zāi)應(yīng)急救援職責(zé)。

(十三)承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局部門預(yù)算包括：科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局預(yù)算、中小企業(yè)服務(wù)中心直屬事業(yè)單位預(yù)算。縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

(一)辦公室。(黨建人事股）。綜合協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)信息、檔案、年鑒、史志、機(jī)要、保密、督查、綜治、信訪、安全與后勤保障等工作。組織擬訂機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度。組織協(xié)調(diào)人大代表和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財務(wù)及國有資產(chǎn)的管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、思想政治、意識形態(tài)、紀(jì)檢監(jiān)察、工青婦、老干、文秘、負(fù)責(zé)全局人事勞資、教育培訓(xùn)、評優(yōu)評先、公務(wù)員年度考核測評、外國專家管理及科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)等工作。

(二)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股。負(fù)責(zé)編制并組織實施規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行年度指導(dǎo)計劃，提出相應(yīng)的建議措施；會同有關(guān)部門做好全縣中小企業(yè)統(tǒng)計工作，搞好統(tǒng)計分析；負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測分析；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的制定、檢查和考核，指導(dǎo)企業(yè)扭虧為盈工作；協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)用電需求、節(jié)能環(huán)保；協(xié)調(diào)銀企關(guān)系和工業(yè)生產(chǎn)流動資金；指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，開展信用體系建設(shè)工作。參與擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施；提出促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建設(shè)性措施；指導(dǎo)推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)新型工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化工作，負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)縣域辦、縣民營辦的日常工作。

(三)規(guī)劃和技術(shù)改造股。負(fù)責(zé)擬訂并組織實施工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它產(chǎn)業(yè)政策；組織協(xié)調(diào)實施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，推動技術(shù)創(chuàng)新；為中小企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息服務(wù)，組織指導(dǎo)中小企業(yè)的技術(shù)開發(fā)，指導(dǎo)中小企業(yè)職業(yè)技能教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)技術(shù)改造項目的推薦、申報工作；監(jiān)督執(zhí)行工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議，指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造投資審核的相關(guān)工作，參與投資項目審核；擬訂培育產(chǎn)業(yè)集群的政策措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

(四)電子信息產(chǎn)業(yè)股。擬訂電子信息產(chǎn)業(yè)、信息化、軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，提出政策建議；組織國家電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項目的申報工作；促進(jìn)電子信息技術(shù)推廣應(yīng)用和“兩化”融合；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)軟件企業(yè)認(rèn)定、軟件產(chǎn)品登記工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信、廣播電視、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展。

(五)法規(guī)和安全股。負(fù)責(zé)宣傳、貫徹《中小企業(yè)促進(jìn)法》、《科技進(jìn)步法》等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查工作，承擔(dān)局機(jī)關(guān)行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴工作，推動機(jī)關(guān)依法行政、普法教育等工作；負(fù)責(zé)民爆及鹽業(yè)行業(yè)管理及全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。承擔(dān)科技軍民融合發(fā)展，科技安全和科技保密相關(guān)工作。負(fù)責(zé)科技普法宣傳工作。承辦縣國防動員委員會有關(guān)科技動員工作。

(六)科學(xué)技術(shù)股。擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、科技促進(jìn)農(nóng)村與農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。組織申報、實施各級科技計劃項目；組織重大科技成果推廣與示范；負(fù)責(zé)科技情報信息的搜集、整理，發(fā)布有關(guān)科技信息，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)；負(fù)責(zé)科技檔案、科技統(tǒng)計和自然科技資料的搜集、整理、歸檔。負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品、科技創(chuàng)新平臺的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、申報認(rèn)定、管理服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣科技成果的轉(zhuǎn)化，產(chǎn)學(xué)研合作和農(nóng)業(yè)科技特派員工作，歸口管理全縣科技成果，負(fù)責(zé)組織重點科技成果的鑒定、登記和申報獎勵；管理全縣技術(shù)市場，指導(dǎo)技術(shù)市場的建設(shè)，監(jiān)督、管理技術(shù)中介、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等技術(shù)交易活動

三、人員構(gòu)成情況

縣委科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局核定的行政編制17個，機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)6個，全額事業(yè)編制5個；實有人數(shù)31人，行政參公在職人數(shù)19人，全額事業(yè)在職人數(shù)6人，行政工勤在編6人；離退休82人；享受遺屬補(bǔ)助14人。 

第二部分 通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年公共預(yù)算收支情況總體說明

按照預(yù)算管理規(guī)定，通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、社保基金、上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：基本保障支出、項目支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年度。通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年收支總預(yù)算532.82萬元。

二、關(guān)于通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年部門預(yù)算收入情況說明

通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年收入預(yù)算532.82萬元，其中:一般公共預(yù)算收入532.82萬元，占收入預(yù)算的100%；其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占收入預(yù)算的0%。與2019年相比，減少285.18萬元，減幅34.86%，減少的原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化及無其它收入。

三、關(guān)于通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年部門預(yù)算支出情況說明

通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年支出預(yù)算532.82萬元，其中：基本支出369.52萬元，占支出預(yù)算的69.35%；項目支出163.3萬元，占支出預(yù)算的30.65%。與2019年相比，減少285.18萬元，減幅34.86%，減少的原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化及無其它支出。

四、關(guān)于通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年一般公共預(yù)算數(shù)532.82萬元，占2020年收入總額的69.35%。2020年一般公共預(yù)算數(shù)比2019年財政撥款預(yù)算數(shù)減少了21.18萬元，減少的主要原因：減少的原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化及無其它收入。

（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2020年部門預(yù)算財政撥款數(shù)532.82萬元，主要用于以下方面：資源勘探信息支出466.82萬元，占87.61%；社會保障和就業(yè)支出39.24萬元，占7%；住房保障支出26.76萬元，占5.39%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

五、關(guān)于通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項的預(yù)算情況說明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

2020年預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)9.7萬元  。

其中：

1、2020年公務(wù)接待費(fèi)6.7萬元，主要用于上級檢查調(diào)研和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年度持平，主要原因是上級檢查較多。

2、2020年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算3萬元，其中：購置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與2020年持平。

3、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財政撥款安排0等單位出國（境）團(tuán)組0個、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個，全年因工出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次；與上年相比無變化。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排     31.6萬元，與2019年相比增加了51.4萬元，減少82%，減少的主要原因是大大壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

（三）政府采購預(yù)算情況說明

2020年通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。2020年政府采購預(yù)算比2020年相比持平。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局對每個項目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運(yùn)用績效評價結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。對2020年度一般公共預(yù)算6個項目支出開展了預(yù)算績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款163.3萬元，占年初項目支出預(yù)算的100%。績效評價結(jié)果顯示，該6個項目支出績效情況較為理想，基本達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績效目標(biāo)對項目資金運(yùn)行狀況及績效目標(biāo)的預(yù)期實現(xiàn)程度開展了二次績效監(jiān)控，確保預(yù)算績效目標(biāo)的實現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項目活動，依據(jù)項目活動明確項目績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報的及時性與規(guī)范性。四是完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項補(bǔ)助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級單位交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）三公經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分 通城縣科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2020年部門預(yù)算公開表

附表：