目 錄

第一部分 通城縣林業(yè)局概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成情況

四、2018年工作計(jì)劃

第二部分 通城縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收入情況說明

三、部門預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 通城縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算表 （含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）

一、部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）

二、部門收支總表

三、部門收入總表

四、部門支出總表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）

七、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)）

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分

通城縣林業(yè)局概況（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針政策與法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章。

（二）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開展全縣森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督長(zhǎng)江防護(hù)林、退耕還林等林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)。

（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。制定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃，擬訂相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類公益林、商品林的培育；組織、指導(dǎo)全縣林木種苗、花卉的培育和管理；指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織協(xié)調(diào)防治荒漠化、石漠化有關(guān)國(guó)際公約的履約工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；組織、指導(dǎo)全縣古樹名木保護(hù)管理工作；指導(dǎo)山區(qū)、丘陵、崗地林業(yè)綜合開發(fā)和低產(chǎn)林改造；承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作；組織、指導(dǎo)全縣優(yōu)質(zhì)果樹品種的引入繁育、生產(chǎn)發(fā)展及技術(shù)推廣；承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。

（四）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理職責(zé)。組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)、審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制全縣森林采伐限額方案并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督檢查林木、竹木憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作。擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作；指導(dǎo)赴境外森林資源開發(fā)的有關(guān)工作。

（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作。擬訂全縣性、區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃和縣級(jí)保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定；組織實(shí)施建立全縣濕地保護(hù)區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作；監(jiān)督濕地的合理利用；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)際濕地公約的履約工作。

（六）組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)；監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口；負(fù)責(zé)瀕危物種進(jìn)出口和國(guó)家、省、市規(guī)定保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核與申報(bào)工作；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害、鼠害等林業(yè)有害生物的防治和檢疫工作。

（七）負(fù)責(zé)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。在國(guó)家、省、市自然保護(hù)區(qū)（小區(qū)）區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法指導(dǎo)森林、濕地和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)小區(qū)的建設(shè)和管理；監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)際公約的履約工作，按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作；承擔(dān)進(jìn)入省級(jí)森林公園緩沖區(qū)開展教學(xué)面上科研、進(jìn)入縣級(jí)自然保護(hù)小區(qū)實(shí)驗(yàn)區(qū)參觀旅游審批的職責(zé)。

（八）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的職責(zé)。擬訂深化集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲栽；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）、森林公園、林業(yè)科研與技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)及基層林業(yè)工作站的建設(shè)和管理。

（九）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的職責(zé)。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊(duì)伍的防火撲救工作，發(fā)布全縣森林火災(zāi)信息，承擔(dān)縣森林防火指揮部的具體工作。  

（十）承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任。指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣林業(yè)重大違法案件的查處。

（十一）擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和實(shí)施方案。組織申報(bào)和實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議，指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)，組織指導(dǎo)全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（十二）負(fù)責(zé)編制全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。規(guī)范管理油茶種苗繁育、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及加工銷售行為；負(fù)責(zé)全縣油茶開發(fā)項(xiàng)目的申報(bào)、計(jì)劃安排、組織實(shí)施、質(zhì)量管理及檢查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣油茶良種良法推廣，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及科技成果轉(zhuǎn)化。

（十三）負(fù)責(zé)管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金。編制本部門預(yù)算并組織實(shí)施；提出縣財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施；管理縣級(jí)林業(yè)基金并對(duì)全縣林業(yè)資金的使用進(jìn)行稽查；負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排意見；管理縣級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)。

（十四）指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)科技教育工作；制訂林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。

（十五）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)引進(jìn)和利用外資工作；負(fù)責(zé)外資造林項(xiàng)目建設(shè)工程的實(shí)施、監(jiān)督和管理工作。

（十六）承辦本級(jí)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

通城縣林業(yè)局為通城縣人民政府管理的正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編委批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2018年通城縣部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

（一）、林業(yè)局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室（加掛“黨建人事股”牌子）、財(cái)務(wù)股、造林綠化管理股（加掛“縣綠化委員會(huì)辦公室”牌子）、森林資源管理股（加掛“生態(tài)公益林管理股”、“森林防火值班室”牌子）、野生動(dòng)植物保護(hù)與自然保護(hù)區(qū)管理股、林業(yè)產(chǎn)業(yè)股、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、世界銀行貸款項(xiàng)目造林辦公室（正科）、紀(jì)檢、監(jiān)察、老干、工會(huì)等按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

（二）、國(guó)有林場(chǎng)管理局、黃龍林場(chǎng)、岳姑林場(chǎng)、黃袍林場(chǎng)、鹿角山林場(chǎng)

（三）、麥?zhǔn)小⑻梁㈥P(guān)刀、四莊、沙堆、北港、大坪、石南、五里、馬港、雋水共十一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)管理站

（四）森林公安局

（五）林業(yè)技術(shù)果樹推廣中心

三、部門人員構(gòu)成情況

縣林業(yè)局（含國(guó)有林場(chǎng)，檢查站）在冊(cè)干部職工757人，局機(jī)關(guān)核定編制總數(shù)22名（行政編制14名，工勤編制2名，事業(yè)編制6名）。其中：局長(zhǎng)1名（兼任森林防火指揮部辦公室主任、油茶產(chǎn)業(yè)辦公室主任），副局長(zhǎng)3名，森林防火指揮部辦公室專職副主任1名，油茶產(chǎn)業(yè)辦公室專職副主任1名；國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)編制72名；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)管理站差額編制21名。

四、2018年工作計(jì)劃

1、實(shí)施精準(zhǔn)滅荒工程。在原宜林荒山清理的基礎(chǔ)上，林業(yè)部門組建11個(gè)業(yè)務(wù)技術(shù)工組，由黨組成員帶隊(duì)，分赴全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和國(guó)有林場(chǎng)，全面開展現(xiàn)有宜林荒山精準(zhǔn)清查和規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，在與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管負(fù)責(zé)同志溝通、村兩委干部實(shí)地踏查后，完成了《通城縣精準(zhǔn)滅荒工程宜林荒山統(tǒng)計(jì)表》、《通城縣精準(zhǔn)滅荒工程年度造林作業(yè)設(shè)計(jì)表》和清查小班圖等表格影像資料。到2020年，完成61408畝荒山造林，其中2018年24249.9畝，2019年21017.8畝，2020年16140.3畝。

2、認(rèn)真做好森林防火。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村委會(huì)進(jìn)一步壓實(shí)主體責(zé)任，完善臺(tái)賬資料，確保順利通過省、市年終考核；對(duì)全縣450名生態(tài)護(hù)林員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點(diǎn)從職業(yè)道德、森林防火、林地林木保護(hù)管理、森林病蟲害防治、野生動(dòng)物監(jiān)測(cè)等理論知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；加大防火隔離帶建設(shè)力度，整合相關(guān)資金，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)防火帶建設(shè)繼續(xù)實(shí)行以獎(jiǎng)代補(bǔ)。

3、規(guī)范森林資源管理。嚴(yán)格森林資源限額采伐管理，抓好采伐監(jiān)督管理和伐后驗(yàn)收工作，加強(qiáng)國(guó)有林場(chǎng)采伐監(jiān)督管理；搞好林地流轉(zhuǎn)，林權(quán)變更，林權(quán)發(fā)證和林權(quán)糾紛調(diào)解工作；加強(qiáng)木材運(yùn)輸管理，維護(hù)木材流通秩序，特別是加強(qiáng)麥?zhǔn)泻碗h水兩個(gè)木材市場(chǎng)管理；進(jìn)一步完善林木采伐許可證、木材運(yùn)輸證、木材經(jīng)營(yíng)加工許可證網(wǎng)上辦理等工作。

4、推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極開展綠色示范鄉(xiāng)村、林業(yè)生態(tài)示范縣創(chuàng)建工作，重點(diǎn)抓好油茶基地造林煞尾工作和制訂檢查考核辦法進(jìn)行驗(yàn)收兌付資金；抓好楠竹基地造林和墾復(fù)，發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)；推廣道地中藥材種植，大力發(fā)展油藥套種等林下經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，助力林業(yè)產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧。

5、完善國(guó)有林場(chǎng)改革。根據(jù)各林場(chǎng)實(shí)際面積將編制、以錢養(yǎng)事購(gòu)買服務(wù)人員、國(guó)有林場(chǎng)改經(jīng)費(fèi)分配到各國(guó)有林場(chǎng)；按照“一場(chǎng)一策”原則，迅速完善各國(guó)有林場(chǎng)改革實(shí)施細(xì)則，妥善解決富余人員創(chuàng)業(yè)或再就業(yè)問題，使職工創(chuàng)業(yè)、就業(yè)有著落，基本生活有保障；做好國(guó)有林場(chǎng)山林文章，科學(xué)編制國(guó)有林場(chǎng)森林經(jīng)營(yíng)方案，充分盤活國(guó)有森林資源，使森林資源保值增值，為林業(yè)事業(yè)發(fā)展注入新的活力。

第二部分

通城縣林業(yè)局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）

2018年部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于通城縣林業(yè)局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年公共預(yù)算收支情況總體說明

按照預(yù)算管理規(guī)定，通城縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、社保基金、上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：基本保障支出、項(xiàng)目支出，通城縣林業(yè)局2018年收支總預(yù)算5905.74萬元。

二、關(guān)于通城縣林業(yè)局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年部門預(yù)算收入情況說明

通城縣林業(yè)局2018年收入預(yù)算5905.74萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)4806.82萬元、通城縣果樹中心263.30萬元、通城縣森林公安局409.7萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站425.93萬元）其中:財(cái)政撥款收入1774.3萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)1128.55萬元、通城縣果樹中心195.86萬元、通城縣森林公安局323.50萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站126.39萬元），占收入預(yù)算的30.04%；非稅收入947.8萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)648.27萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站299.53萬元），占收入預(yù)算的16.05%；事業(yè)收入（通城縣果樹中心67.44萬元）67.44萬元，占收入預(yù)算的1.14%，其他收入116.2萬元（林業(yè)局機(jī)關(guān)30萬元、通城縣森林公安局86.2萬元、），占收入預(yù)算的2%；上級(jí)補(bǔ)助3000萬元(上級(jí)項(xiàng)目專款收入），占收入預(yù)算的50.79%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占收入預(yù)算的0%。

三、關(guān)于通城縣林業(yè)局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年部門預(yù)算支出情況說明

通城縣林業(yè)局2018年支出預(yù)算5905.74萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)4806.82萬元、通城縣果樹中心263.30萬元、通城縣森林公安局409.7萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站425.93萬元），其中：基本支出1814.74萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)794.2萬元、通城縣果樹中心238.3萬元、縣森林公安局355.萬元、鎮(zhèn)林業(yè)站425.93萬元），占支出預(yù)算的30.73%；項(xiàng)目支出4091萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)4012萬元、果樹中心25萬元、縣森林公安局54萬元、林業(yè)站0元），(上級(jí)項(xiàng)目專款支出），占支出預(yù)算的69.93%；結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元，占支出預(yù)算的0%。

四、部門預(yù)算收支增減變化說明

通城縣林業(yè)局2018年收入預(yù)算5905.74萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)4806.82萬元、通城縣果樹中心263.30萬元、通城縣森林公安局409.7萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站425.93萬元）其中:財(cái)政撥款收入1774.3萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)1128.55萬元、通城縣果樹中心195.86萬元、通城縣森林公安局323.50萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站126.39萬元），比上年2953.35萬元增加的2952.39萬元，增減比例為99.3%。其中：財(cái)政撥款收入1774.3萬元與上年1843.37相比減少69.07萬元，增減比例為0.5%，非稅收入947.8萬元與上年509萬元相比增加438.8萬元，減比例為48.3%。事業(yè)收入67.44萬元與上年234.81萬元相比減少167.37萬元，增減比例為-235%。其他收入116.2萬元與上年45.45萬元相比增加70.75萬元，減比例為245%，級(jí)補(bǔ)助3000萬元與上年320.71萬元相比增加2679.29萬元。主要是項(xiàng)目收入增加。

通城縣林業(yè)局2018年支出預(yù)算5905.74萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)4806.82萬元、通城縣果樹中心263.30萬元、通城縣森林公安局409.7萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站425.93萬元）比上年2953.35萬元增加的2952.39萬元，增減比例為99.3%。，其中：基本支出1814.74萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)794.2萬元、通城縣果樹中心238.3萬元、縣森林公安局355.萬元、鎮(zhèn)林業(yè)站425.93萬元）與上年1770.54萬元相比增加44.2萬元，增減比例為0.2%，項(xiàng)目支出4091萬元（含林業(yè)局機(jī)關(guān)4012萬元、果樹中心25萬元、縣森林公安局54萬元、林業(yè)站0元）與上年1183萬元相比增加2908萬元，增減比例為276%； 主要是項(xiàng)目支出增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)265.1萬元與上年154.1萬元相比增加111萬元。增加的主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX單位機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及為機(jī)關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出。主要包括辦公費(fèi)15.8萬元，印刷費(fèi)20.3萬元、水費(fèi)2.8萬元、電費(fèi)12萬元、郵電費(fèi)10.7萬元、差旅費(fèi)13.3萬元、維護(hù)費(fèi)8.5萬元、會(huì)議費(fèi)2.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬元其他交通費(fèi)37.6萬元其他商品服務(wù)支持77.7萬元。

六、關(guān)于通城縣林業(yè)局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

通城縣林業(yè)局2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1774.3萬元，與2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1729.74萬元相比增加44.56萬元， 2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2017年增加2.58%主要原因是工資正常晉級(jí)及職級(jí)并行。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2018年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款數(shù)1774.30 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水事務(wù)支出1493.75萬元，社會(huì)保障性支出184.33萬元，住房保障支出96.22萬元。

（三）財(cái)政撥款具體使用安排情況。

2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1774.30萬元,具體安排情況如下:

1.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018的財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)971.3萬元。主要用于：工資福利支出及個(gè)人家庭補(bǔ)助支出945.30，商品服務(wù)支出26萬元(辦公費(fèi)10.5萬元、印刷費(fèi)1.1萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)2.2萬元、差旅費(fèi)1.2萬元、維護(hù)費(fèi)2.3萬元、會(huì)議費(fèi)0.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬元、公務(wù)接待費(fèi) 2.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元、福利費(fèi)0.4萬元、交通費(fèi)1萬元、其他商品和服務(wù)支出1.1萬元)

2.一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為803萬元。主要用于：退耕還林、林權(quán)制度改革12萬元、國(guó)有林場(chǎng)改革750萬元，辦案經(jīng)費(fèi)41萬元。

五、關(guān)于通城縣林業(yè)局（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）2018年“三公經(jīng)費(fèi)”及其他重要事項(xiàng)的預(yù)算情況說明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

2018年預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)19萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù) 萬元減少了0.5萬元，下降幅度為2.63 %，減少的主要原因是壓縮開支，減少公務(wù)活動(dòng)。

其中：

1、公務(wù)接待費(fèi) 12萬元，主要用于上級(jí)檢查驗(yàn)收、外市縣考察學(xué)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局辦事。與2017年預(yù)算數(shù)持平。

2、2018年公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算7萬元，其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，與2017年預(yù)算數(shù)7.5萬元減少0.5萬元，下降6.67 %，主要原因是根據(jù)縣直公務(wù)用車改革實(shí)施方案，我局機(jī)關(guān)保留一臺(tái)應(yīng)急公務(wù)車，臨時(shí)借用公務(wù)車1臺(tái)。

3、2018年出國(guó)出境預(yù)算安排為0萬元，2017年出國(guó)出境預(yù)算安排為0，與上年相比無變化。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中： 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。2018年政府采購(gòu)預(yù)算比2017年相比增加了0萬元。

第三部分

名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

（五）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分

附件：通城縣林業(yè)局2018部門預(yù)算表（含所屬事業(yè)單位、掛靠單位）

摘要

部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
財(cái)政撥款收支總表
一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算基本支出
一般公共預(yù)算功能分類
政府性基金預(yù)算支出表
三公經(jīng)費(fèi)表

工作表 1: 部門收支總表

工作表 2: 部門收入總表

工作表 3: 部門支出總表

工作表 4: 財(cái)政撥款收支總表

工作表 5: 一般公共預(yù)算支出表

工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出

工作表 7: 一般公共預(yù)算功能分類

工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出表

工作表 9: 三公經(jīng)費(fèi)表