一、部門（單位）主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全省陸生野生動物的收容、救護(hù)及其產(chǎn)品處置的指導(dǎo)和管理工作；
（二）負(fù)責(zé)開展全省野生動物科學(xué)技術(shù)研究、推廣和野生動物馴養(yǎng)繁殖、開發(fā)利用工作；
（三）負(fù)責(zé)開展全省野生動物救護(hù)對外交流、合作和科普宣傳工作；
（四）負(fù)責(zé)全省野生動物疫源疫病監(jiān)測和防控工作；
（五）負(fù)責(zé)全省野生動物產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)指導(dǎo)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
救護(hù)中心是2000年9月25日省編委以鄂編發(fā)【2000】71號文批復(fù)成立的獨(dú)立法人單位，規(guī)格為正處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：綜合辦公室、救護(hù)研究科、繁殖開發(fā)科、監(jiān)測管理科。2014年省編委以鄂編辦事改文【2014】38號文批復(fù)將我中心調(diào)整為公益一類事業(yè)單位。????截止2022年底實(shí)有在職人數(shù)15人，其中：財政編制8人，其他長聘人員7人；實(shí)有退休人員4人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
（一）預(yù)算收入情況。2023年湖北省野生動物救護(hù)研究開發(fā)中心收入總計為720.4萬元，比上年減少73.16萬元，降幅為9.2％，主要原因是上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）減少。其中：本年收入550.4萬元，占比76.4％；上年結(jié)轉(zhuǎn)170萬元，占比23.6％。本年收入中，財政撥款為720.4萬元，占比100％。上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）項(xiàng)目資金主要是林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目和擬動用的實(shí)撥賬戶非財政資金。
（二）預(yù)算支出情況。2023年湖北省野生動物救護(hù)研究開發(fā)中心支出總計為720.4萬元，比上年減少73.16萬元，降幅9.2％，主要原因是上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）減少。其中：社會保障和就業(yè)50.4萬元，占比7％，農(nóng)林水事務(wù)650萬元，占比90.2％，住房保障支出20萬元，占比2.8％。本年支出中，財政撥款支出為720.4萬元，比上年減少53.16萬元，降幅為6.9％，主要原因是上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）減少。
（三）一般公共預(yù)算收入支出情況說明
2023 年湖北省野生動物救護(hù)研究開發(fā)中心一般公共預(yù)算收入總計為 720.4萬元，比上年減少53.16萬元，降幅為 6.9％，主要原因?yàn)樯夏曦斦芸罱Y(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）500.4萬元，占比 69.5％；專項(xiàng)收入撥款50 萬元，占比 6.9％；上年結(jié)轉(zhuǎn)170萬元，占比 23.6％。
2023 年湖北省野生動物救護(hù)研究開發(fā)中心一般公共預(yù)算支出總計為 720.4萬元，比上年減少 53.16 萬元，降幅為 6.9％，主要原因?yàn)樯夏曦斦芸罱Y(jié)轉(zhuǎn)減少。一般公共預(yù)算支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)全省野生動物收容救護(hù)及疫源疫病監(jiān)測防控工作。
1． 按支出項(xiàng)目分類如下：
（1）基本支出270.4萬元，其中：人員支出265.4萬元，日常公用支出5萬元。
（2）項(xiàng)目支出450萬元，其中：常年性項(xiàng)目280萬元，延續(xù)性項(xiàng)目170萬元。
2． 按功能科目分類如下：
事業(yè)單位離退休14.4萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出24萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12萬元，動植物保護(hù)650萬元，住房公積金20萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
省野生動物救護(hù)研究開發(fā)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為預(yù)算編制的公用經(jīng)費(fèi)。2023年我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 5萬元，經(jīng)費(fèi)資金來源為一般公共預(yù)算資金。比上年增加了 5萬元，上年未安排一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。增加的原因主要是2023年預(yù)算工會會費(fèi)5萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2023年湖北省野生動物救護(hù)研究開發(fā)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為29.4萬元，比上年增加了18萬元，增加了61.2％，增加的主要原因是根據(jù)《省機(jī)關(guān)事務(wù)局關(guān)于同意省林業(yè)局7個直屬事業(yè)單位公務(wù)用車更新處置的函》（鄂管車函〔2021〕78 號）批復(fù)意見我中心擬更新 1 臺公務(wù)車。2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算分項(xiàng)安排如下：公務(wù)用車購置費(fèi) 18萬元，比上年增加18萬元，增加的主要原因是根據(jù)《省機(jī)關(guān)事務(wù)局關(guān)于同意省林業(yè)局7個直屬事業(yè)單位公務(wù)用車更新處置的函》（鄂管車函〔2021〕78 號）批復(fù)意見我中心擬更新 1 臺公務(wù)車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi) 3.5萬元，與上年持平；因公出國費(fèi)沒有預(yù)算，與上年持平。
六、政府采購預(yù)算安排情況
2023年省野生動物救護(hù)研究開中心編制政府采購預(yù)算18萬元，比上年減少21.6萬元，降幅54.5％，減少的主要原因是根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行要求減少專用設(shè)備采購預(yù)算。2023年政府采購預(yù)算中面向中小微型企業(yè)采購金額為18萬元，占年度采購預(yù)算的100％。分采購類型看：政府采購貨物支出18萬元。分資金來源看：一般公共預(yù)算財政撥款18萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，湖北省野生動物救護(hù)研究開發(fā)中心固定資產(chǎn)賬面原值總額為1554.03萬元。共有車輛2輛，其中：其他用車2輛（其他用車主要是事業(yè)單位公車改革后保留的業(yè)務(wù)用車和科研用車）。我單位無價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。在2023年預(yù)算中，編制了18萬元的新增資產(chǎn)配置預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
湖北省野生動物救護(hù)研究開發(fā)中心2023年重點(diǎn)項(xiàng)目名稱：野生動物疫源疫病監(jiān)測防控與救護(hù)，項(xiàng)目總預(yù)算為280萬元。其績效目標(biāo)為：
（一）數(shù)量指標(biāo)
野生動物救護(hù)完成率大于等于85％，樣品采集數(shù)大于等于3000份，野生動物重大疫病風(fēng)險預(yù)測預(yù)報次數(shù)大于等于2次。
（二）質(zhì)量指標(biāo)
野生動物救護(hù)求救電話處理率大于等于90％，野生動物疫病監(jiān)測信息上報率大于等于70％。
（三）效益指標(biāo)
野生動物救護(hù)工作滿意度大于等于85％，突發(fā)野生動物異常處置率大于等于100％。
九、其他需要說明的情況
（一）對空表的說明
我中心政府性基金已轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，因此無數(shù)據(jù)。
（二）對其他情況的說明
無相關(guān)情況
十、專業(yè)名詞解釋
1．財政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2．社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3．行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8．“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
9． 動植物保護(hù)：反映野生動植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、保護(hù)管理、野外放（回）歸、巡護(hù)、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。
