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2024 年湖北省野生動植物保護總站單位預(yù)算公開

日期:2024-08-02 16:19 字號:

2024年湖北省野生動植物保護總站

預(yù)算公開情況說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)負責(zé)全省野生動植物、自然保護區(qū)和濕地資源調(diào)查、監(jiān)測以及自然保護區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

(二)承擔(dān)全省野生動植物保護管理的行政執(zhí)法監(jiān)督;承擔(dān)陸生野生動物人工繁育、經(jīng)營利用、狩獵證、特殊獵捕證、進出口證明書和野生植物采集、出售與收購等行政許可事項的初審。

(三)初審?fù)夂髨蠼?jīng)省林業(yè)局審批后辦理行政許可證件。

(四)承擔(dān)全省野生動植物保護管理行政執(zhí)法監(jiān)督、行政許可事項方面的統(tǒng)計報表工作。

(五)承擔(dān)林業(yè)系統(tǒng)新建自然保護區(qū)科學(xué)考察和總體規(guī)劃的編制工作,以及林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)和國家重要濕地內(nèi)建設(shè)項目的生物多樣性影響評價工作。

(六)承辦新建自然保護區(qū)評審的組織工作,以及野生動植物保護的宣傳教育、技術(shù)培訓(xùn)工作。

(七)承辦有關(guān)國際濕地公約的履約和實施工作,以及國際組織資助工程及科研項目的有關(guān)工作。

(八)配合省林業(yè)局野生動植物與濕地保護管理處做好野生動植物保護管理項目安排初步方案的提報以及配合做好項目實施的監(jiān)督、檢查。承擔(dān)省林業(yè)局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

湖北省野生動植物保護總站內(nèi)設(shè)機構(gòu)有綜合辦公室、野生動植物保護科、自然保護地保護科、野生動植物和濕地監(jiān)測研究室

公益一類事業(yè)單位有湖北省野生動植物保護總站。

湖北省野生動植物保護總站為獨立預(yù)算編制單位。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2024年預(yù)算收入639.40萬元,比上年減少25.10萬元,減少3.78%,主要原因是其他收入資金預(yù)算減少了差旅費、物業(yè)管理費等支出。其中:一般公共預(yù)算撥款收入614.40萬元,比上年減少6萬元,減少0.97%;其他收入25萬元,比上年減少19.10萬元,減少43.31%。

2.預(yù)算支出情況:2024年預(yù)算支出639.40萬元,比上年減少25.10萬元,減少3.78%。其中:社會保障和就業(yè)支出56.02萬元,比上年減少8.56萬元,減少13.25%;農(nóng)林水支出562.30萬元,比上年減少8.58萬元,減少1.50%;住房保障支出21.08萬元,比上年減少7.96萬元,減少27.41%。

支出減少的主要原因:

(1)2024年基本支出309.40萬元,比上年減少53.10萬元,減少14.65%,主要原因是我單位退休2人調(diào)走1人人員經(jīng)費減少,故基本支出減少。

(2)2024年項目支出330萬元,比上年增加28萬元,增加9.27%,主要原因是我單位項目活動增加項目支出預(yù)算相應(yīng)增加

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024機關(guān)運行經(jīng)費28.50萬元,較上年相比減少9.60萬元,減少25.20%,減少主要原因是減少了差旅費、物業(yè)管理費等支出。其中:勞務(wù)費25萬元、工會經(jīng)費3.50萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算32.48萬元,比上年預(yù)算增加6.72萬元,增加26.09%。其中:

1.因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元。

2.公務(wù)接待費0.69萬元,比上年減少0.28萬元,主要原因是接待活動減少接待費用降低。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費31.79萬元,比上年增加7萬元,其中:公務(wù)用車購置25萬元,比上年增加7萬元,主要原因是根據(jù)《省機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于同意省林業(yè)局2024年度公務(wù)用車配備更新及處置計劃的函》批復(fù)我站擬更新一臺公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費6.79萬元,比上年增加0萬元。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年湖北省野生動植物保護總站編制政府采購預(yù)算40.19萬元,比上年度增加10.97萬元,增加37.54%,主要原因是公務(wù)用車購置增加7萬元,印刷服務(wù)費增加2.30萬元。其中:貨物類政府采購預(yù)算27.39萬元,主要用于公務(wù)用車購置、不間斷電源以及復(fù)印紙的采購;工程類政府采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類政府采購預(yù)算12.80萬元,主要用于印刷服務(wù)采購。

2024年,面向中小企業(yè)采購預(yù)算15.19萬元,其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算15.19萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年,湖北省野生動植物保護總站占有房屋面積1483.56平方米,其中:辦公用房建筑面積1483.56平方米,其他0平方米。公務(wù)用車3輛,其中:副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺(套)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

“野生動植物與自然保護區(qū)管護工作經(jīng)費”項目主要是貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的需要,是履行我站職責(zé)職能的需要,是保護現(xiàn)有資源的需要。2024年預(yù)算安排330萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效年度目標:開展野生動植物資源監(jiān)測工作;開展野生動植物管理及野生動植物保護宣傳教育工作。

數(shù)量指標:布設(shè)水鳥同步調(diào)查點數(shù)量110個;受理行政審批前置勘查許可事項完成數(shù)及違紀違規(guī)核查數(shù)量35項;野生動植物及濕地宣傳活動3次。

質(zhì)量指標:受理行政許可審批前置勘查事項完成率95%;組織野生動植物保護和自然保護地監(jiān)督檢查完成率90%。

時效指標:水鳥同步調(diào)查按期完成率100%。

社會效益:提出的保護建議為保護部門接納;得到政府和相關(guān)部門的認可和支持;人民群眾保護野生動植物意識提高。

生態(tài)效益指標:進一步改善野生動植物棲息、生長環(huán)境100%。

九、其他需要說明的情況

(一)空表說明

2024無政府性基金預(yù)算支出,故該表為空表。

(二)其他情況說明

無其他需要說明的情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.森林資源管理:反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。

9.動植物保護:反映野生動植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、保護管理、野外放(回)歸、巡護、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。

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