目??錄
第一部分??通城縣市場監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分??通城縣市場監(jiān)督管理局2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
十一、政府采購支出情況
十二、國有資產(chǎn)占用情況
十三、預算績效管理工作開展情況
第三部分??名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
第四部分??通城縣市場監(jiān)督管理局2021年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預預算財政撥款支出決算表
第一部分通城縣市場監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
（一）負責市場綜合監(jiān)督管理。
（二）負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。
（三）負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。
（四）負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。
（五）負責監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。
（六）負責宏觀質(zhì)量管理。
（七）負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
（八）負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
（九）負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
（十）負責食品安全監(jiān)督管理。
（十一）負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
（十二）負責統(tǒng)一管理計量工作。
（十三）負責統(tǒng)一管理標準化工作。
（十四）負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。
（十五）負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證認可工作。
（十六）負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。
（十七）負責知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。
（十八）承擔縣食品藥品安全委員會日常工作。
（十九）完成上級交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)縣政府機構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)及縣編委批復的直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2021年通城縣市場監(jiān)督管理局部門預算編制范圍的單位1個通城縣市場監(jiān)督管理局，縣市場監(jiān)督管理局下設(shè)13個市場監(jiān)督管理所及十七個股室：1、辦公室；2、政策法規(guī)股；3、登記注冊與許可股；4、消費者權(quán)益保護股；5、信用監(jiān)督管理股；6、網(wǎng)絡交易與合同監(jiān)督管理股；7、食品安全監(jiān)督管理股；8、藥品、醫(yī)療器械與化妝品監(jiān)督管理股；9、質(zhì)量安全發(fā)展股；10、特種設(shè)備安全監(jiān)察股；11、計量與標準化股；12、價格監(jiān)督和反不正當競爭股；13、知識產(chǎn)權(quán)股；14、財務股（審計股）；15、人事股（退休干部股）；16、督查室；17、執(zhí)法稽查股。
三、人員構(gòu)成情況
截至2021年底，通城縣市場監(jiān)督管理局核定的行政編制64個，工勤編制數(shù)17個、事業(yè)編制數(shù)120個，在崗人數(shù)217人，離退休142人。
第二部分通城縣市場監(jiān)督管理局2021年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
通城縣市場監(jiān)督管理局2021年收入決算數(shù)3697.34萬元、支出決算數(shù)3785.15萬元，與2020年相比，收入減少1030．31萬元、減幅21.79％，支出減少962.03萬元，減幅20.27％。主要原因是人員經(jīng)費獎勵性工資未發(fā)放到位，導致經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
通城縣市場監(jiān)督管理局2021年收入決算數(shù)3697.34萬元，其中：財政撥款收入3693.05萬元，占比99．88％，其他收入4.29萬元，占比0．12％。
三、支出決算情況說明
通城縣市場監(jiān)督管理局2021年支出決算3785.15萬元，其中：基本支出3325.68萬元，占支出總額的87.86％；項目支出459.47萬元，占支出總額的12.14％。
四、2021年財政撥款收入支出決算總體情況說明
通城縣市場監(jiān)督管理局2021年財政撥款收入決算數(shù)3693.05萬元、支出決算數(shù)3785.15萬元。與上年相比，財政撥款收入減少1054.48萬元，減幅22.31％。支出減少962.03萬元，減幅20.27％。主要原因是人員經(jīng)費獎勵性工資未發(fā)放到位，導致經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
通城縣市場監(jiān)督管理局2021年財政撥款支出3785.15萬元，比年初預算數(shù)減少254.34萬元，減幅6.3％，減少的主要原因是非稅收入減少，公用經(jīng)費和人員經(jīng)費調(diào)減。
其中：基本支出3325.68萬元，項目支出459.47萬元；主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3194.88，占總支出的84.41％；社會保障和就業(yè)支出265.23萬元，占總支出的7％；住房保障支出325.04萬元，占總支出的8.59％。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年財政撥款基本支出3325.68萬元，比年初預算數(shù)減少206.61萬元，減幅5.85％，減少的主要原因是非稅收入減少，人員經(jīng)費調(diào)減。
其中：工資福利支出2999.83萬元，占總支出的90.2％；對個人和家庭的補助支出104.72萬元，占總支出的3.15％；商品和服務支出221.13萬元，占總支出的6.65％。
七、一般公共預算財政撥款“三公“經(jīng)費情況說明
通城縣市場監(jiān)督管理局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出為50.58萬元，完成年初預算為64萬元的79％。少于預算數(shù)的原因是： 一是壓縮公用經(jīng)費支出、二是部分公務接待費用未及時報帳。
1、因公出國（境）費決算0萬元，與上年相比無變化。
2、本單位公務用車保有量25輛，公務用車購置及運行維護費38.44萬元。比年初預算數(shù)44萬元少5.56萬元，降低12.64％，減少主要原因：壓縮公用經(jīng)費支出。其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行維護支出38.44萬元。與上年相比減少2.79萬元，減少的主要原因是：壓縮公用經(jīng)費支出。
3、公務接待費決算12.14萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。，比年初預算數(shù)20萬元少7.86??萬元，降低39.3％，減少主要原因：壓縮公用經(jīng)費支出。其中：國內(nèi)公務接待支出12.14萬元，接待183批次、1586人次。外事接待支出0萬元。與上年相比無變化。減少的主要原因是制定了嚴格的財務管理制度，壓縮不必要的接待，控制接待標準，堅持勤儉節(jié)約的作風。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明
本單位政府性基金預算財政撥款收入0萬元；與上年相比無變化。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，與上年相比無變化。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出174.52萬元，與上年相比減少10.06萬元，減少的主要原因是：一是壓縮不必要的一般性支出，二是堅持勤儉節(jié)約的作風。
其中：辦公費30.76萬元、印刷費12.19萬元、水費5．4萬元、電費9.96萬元、郵電費16.24萬元、租賃費5.54萬元、差旅費3.28萬元、維修（護）費5.05萬元、會議費0.47萬元、培訓費0.8萬元、公務招待費7.27萬元、勞務費42.18、委托業(yè)務費0.34萬元、公務用車運行維護費14.39萬元、其他交通費用0.54萬元、其他商品和服務支出20.11萬元。
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少17.48萬元，降低10.02％。主要原因是：落實過緊日子要求壓減了一般性支出。
十一、政府采購支出情況
2021年通城縣市場監(jiān)督管理局政府采購支出總額45.36萬元，其中：??政府采購貨物支出16.36萬元、政府采購工程支出29萬元、政府采購服務支出0萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，通城縣市場監(jiān)督管理局共有車輛25輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車 6輛；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，通城縣市場監(jiān)督管理局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金327.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的71.2％。上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位2021年度整體支出績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”。評價結(jié)果類型為“A”。項目與目前政策相符，項目立項規(guī)范、合理，資金到位及時、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預算，達到了預定的目標。項目的實施對我單位做好履職的服務工作起到了充分保障作用。
附件：2021年度通城縣市場監(jiān)督管理局整體績效自評表
