目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、年度主要工作任務及目標
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
四、政府采購預算安排及增減變化情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分??2025年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
第一部分??單位概況
一、主要職能
1、根據(jù)全縣土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃和土地市場實際情況，擬訂和執(zhí)行全縣土地儲備交易規(guī)劃和年度土地儲備交易計劃。
2、負責建立和管理縣政府土地儲備庫和土地交易檔案。
3、受縣政府委托，對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)用地進行統(tǒng)一征收，招拍掛出讓。
4、根據(jù)縣政府確定的收購交易計劃，對全縣縣屬企事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村集體需盤活的空閑、低效利用的國有存量土地以及其他需調(diào)整的存量土地適時進行收購儲備交易。
5、承辦由縣政府依法收回因?qū)嵤┏青l(xiāng)規(guī)劃需要調(diào)整使用的土地、閑置土地、使用期結(jié)束的土地、劃撥土地和行使優(yōu)先購買權(quán)取得的土地，并納入政府土地儲備庫，適時進行上市交易。
6、 做好儲備土地的前期開發(fā)和土地出讓的前期準備工作。
7、 負責通過對儲備土地的經(jīng)營運作，向金融機構(gòu)貸款等方式籌措和管理土地儲備資金，確保政府的土地收益，為城市建設(shè)提供資金保障。
8、 協(xié)調(diào)組織全縣土地儲備供應項目的招商引資(九) 依照國家有關(guān)法律法規(guī)進行土地交易活動。
9、承辦縣政府和縣國土資源局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從預算單位構(gòu)成看，通城縣土地儲備中心預算包括：通城縣土地儲備中心預算。
根據(jù)縣政府機構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)及縣編辦批復的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2025年通城縣土地儲備中心預算編制范圍的單位如下：
1、土地收購儲備股
2、綜合辦公室
3、規(guī)劃運營股
三、年度主要工作任務及目標
1、負責國有、集體、企事業(yè)單位存量土地取得的前期評估及成本測算，收回收購土地方案的申報，與被收購、收回單位（被收購人）簽訂相關(guān)協(xié)議，辦理不動產(chǎn)證登記手續(xù)，負責存量土地監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)入庫工作。
2、負責組織相關(guān)單位開展縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)現(xiàn)存?zhèn)€人建房歷史遺留住宅和農(nóng)村宅基地回購手續(xù)的申報和辦理。
3、負責文秘、宣傳、檔案、保密、會務、工作督辦等工作。
4、負責做好中心日常事務，制定完善儲備中心內(nèi)部管理規(guī)章制度，負責后勤、黨建、社會綜合治理、精神文明建設(shè)及綜合協(xié)調(diào)等工作。
5、負責中心日常財務支出管理，協(xié)助中心相關(guān)股室做好土地儲備資金的收支及項目資金結(jié)算等工作。
6、根據(jù)全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、國土空間規(guī)劃、土地利用年度計劃和土地市場供需情況，編制年度土地儲備計劃。
7、負責儲備土地前期開發(fā)，管護和臨時利用工作。完成前期服務單位政府采購，按程序開展前期開發(fā)過程中的測量、工程預算、含砂量檢測及價值評估等中介服務工作，完成儲備土地前期開發(fā)方案，并監(jiān)督實施。組織開展收儲土地前期開發(fā)工程項目審計等工作。
8、負責儲備土地招商推介，協(xié)調(diào)做好儲備土地出讓。
9、根據(jù)《通城縣土地儲備和前期開發(fā)暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，對接相關(guān)單位核定新增儲備土地范圍、面積，確定土地權(quán)屬及地類，向縣人民政府申報新增用地征收儲備實施方案。
10、負責與新增儲備土地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府簽訂土地征收委托協(xié)議，協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地工作專班開展擬征收土地分戶測量，青苗及附著物登記，并按征地標準及建（構(gòu)）筑物和房屋拆遷補償評估報告等測算收儲地塊征地成本。根據(jù)縣人民政府批準的資金撥款報告，做好資金的審批撥付工作。
11、負責對接自然資源和規(guī)劃局、林業(yè)局、人社局等相關(guān)業(yè)務單位完成擬收儲土地報批工作，協(xié)調(diào)開展擬收儲地塊報過程中的中介業(yè)務單位采購工作。
12、負責組織新增儲備土地資金撥付，參與相關(guān)股室緩解儲備資金財務結(jié)算及審計工作，做好新增儲備土地監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)入庫工作。
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
通城縣土地儲備中心2025年收入預算總額為15159.52萬元，比上年減少64.58萬元，減少0.4％，其中：一般公共預算財政撥款收入159.52萬元，比上年增加109.52萬元，增加219％；政府性基金撥款收入15000萬元，上年度為15000萬元；其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模減少的主要原因：人員退休，減少了人員經(jīng)費支出。
通城縣土地儲備中心2024年支出預算總額為15159.52萬元，比上年減少64.58萬元，減少0.4％，其中：基本保障支出88.62萬元；項目支出15050萬元；項目支出不可預見費0萬元。減少的主要原因：人員退休，減少了人員經(jīng)費支出。
通城縣土地儲備中心2025年政府性基金預算支出為15000萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
通城縣土地儲備中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費預算20.9萬元。其中：辦公費3萬元、印刷費1.2萬元、郵電費0.7萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.9萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費3萬元、委托業(yè)務費4.2萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用1.32萬元、其他商品和服務支出2.58萬元。占預算總額的0.13％，比上年減少30.96萬元，減少60％。減少原因：壓縮了日常公用經(jīng)費支出。
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
通城縣土地儲備中心2025年“三公”經(jīng)費預算6萬元，占預算總額的0.03％，比上年減少1.5萬元，減少20％。
1、因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平；
2、公務用車購置和運行費3萬元，其中：公務用車運行維護費3萬元，公務用車購置費0萬元，與上年度持平。
3、公務接待費3萬元。比上年減少1.5萬元，減少20％。減少原因：壓縮了公務接待費用支出。
四、政府采購預算安排及增減變化情況說明
通城縣土地儲備中心嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣政府集中采購目錄及標準》有關(guān)規(guī)定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算0萬元，其中貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。比上年減少4.8萬元，下降100％。
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2024年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應急公務用車0臺，離退休干部服務用車0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。應急公務用車、價值50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。
六、政府性基金預算支出情況說明
通城縣土地儲備中心2025年政府性基金撥款收入15000萬元，比2024年增加0萬元。
七、2024年部門預算績效情況說明
部門預算績效開展情況：2025年通城縣土地儲備中心項目支出共15050萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標與預算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。
1．預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求，一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標體系和績效目標，加快建立績效導向的預算管理制度。二是在預算執(zhí)行中，依據(jù)績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現(xiàn)程度開展二次績效監(jiān)控，確保預算績效目標的實現(xiàn)。三是在預算編制中，認真梳理項目活動，依據(jù)項目活動明確項目績效目標、量化關(guān)鍵績效指標，將預算績效評價結(jié)果作為預算安排的依據(jù)，提高預算績效目標申報的及時性與規(guī)范性。四是完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。??
2.2025年度部門整體績效目標申報表
土地收儲項目績效目標申報表
申報金額： 15000單位：萬元
項目績效總目標 | |||||||
名稱 | 土地收儲項目 | ||||||
長期績效目標1 | 土地儲備和前期開發(fā) | ||||||
年度績效目標1 | 按政府要求完成土地收儲及前期開發(fā)任務 | ||||||
長期績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | ||
長期績效目標 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 收儲地塊 | 2000畝 | 計劃標準 | ||
時效指標 | 按政府要求完成收儲任務 | 100% | 計劃標準 | ||||
滿意度 指標 | 服務對象滿意度指標 | 保障資金撥付進度 | 100% | 問卷調(diào)查 | |||
年度績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級 指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | ||
2024年 | 2023年 | 預計當年實現(xiàn) | |||||
年度績效目標 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 收儲地塊 | 2000畝 | 2000畝 | 2000畝 | 計劃標準 |
質(zhì)量指標 | 規(guī)范前期開發(fā) | 100% | 100% | 100% | 計劃標準 | ||
時效指標 | 按政府要求完成收儲任務 | 100% | 100% | 100% | 計劃標準 | ||
滿意度 指標 | 服務對象滿意度 指標 | 保障資金撥付進度 | 100% | 100% | 100% | 問卷調(diào)查 | |
第三部分??名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
第四部分??2025年部門預算表（另附）
