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目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、2025年部門預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分??2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
第一部分??單位概況
一、主要職能
1、規(guī)劃與建筑設(shè)計方案審查、項目用地紅線劃定。
2、完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，通城縣自然資源和規(guī)中心部門預(yù)算包括：通城縣自然資源和規(guī)劃中心預(yù)算。
根據(jù)縣政府機構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2025年通城縣自然資源和規(guī)劃中心預(yù)算編制范圍是公益一類事業(yè)單位、核定編制32人。
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、圍繞縣委、縣政府、局黨組工作部署，積極服務(wù)重點建設(shè)項目；籌備縣自然資源和規(guī)劃委員會會務(wù)工作，完成項目規(guī)劃設(shè)計方案審查、用地紅線的劃定，為局內(nèi)二級單位、相關(guān)股室提供技術(shù)支撐。
第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
通城縣自然資源和規(guī)劃中心2025年收入預(yù)算總額為521.12萬元，比上年減少257.35萬元，減少33％，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入521.12萬元，比上年增加411.12萬元，增加373％；政府性基金撥款收入0萬元，上年度為0；其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模減少的主要原因：減少了一次性項目支出。
通城縣自然資源和規(guī)劃中心2025年支出預(yù)算總額為778.47萬元，比上年減少257.35萬元，減少33％，其中：基本保障支出245.26萬元；項目支出230萬元；項目支出不可預(yù)見費0萬元。減少的主要原因：減少了一次性項目支出。
通城縣自然資源和規(guī)劃中心2024年政府性基金預(yù)算支出為0萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
通城縣自然資源和規(guī)劃中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算45.86萬元。其中：辦公費5萬元、印刷費6萬元、郵電費2.1萬元、物業(yè)管理費1.4萬元、差旅費1.2萬元、維修（護(hù)）費1.6萬元、會議費0.7萬元、公務(wù)接待費1.6萬元、勞務(wù)費2萬元、委托業(yè)務(wù)費0.4萬元、公務(wù)用車維護(hù)費3萬元、其他交通費用5.72萬元、其他商品和服務(wù)支出15.14萬元。占預(yù)算總額的8.8％，比上年減少28.21萬元，減少38％。減少原因：壓縮了日常公用經(jīng)費支出。
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
通城縣自然資源和規(guī)劃中心2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.6萬元，占預(yù)算總額的0.8％，比上年增加0萬元，增加0％。
1、因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平；
2、公務(wù)用車購置和運行費3萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，與上年度持平。
3、公務(wù)接待費1.6萬元。與上年度持平。
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
通城縣自然資源和規(guī)劃中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算2萬元，其中貨物類采購預(yù)算2萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。比上年減少0萬元，下降0％。
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2024年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車0臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價值50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通城縣自然資源和規(guī)劃中心2025年政府性基金撥款收入0萬元，比2024年增加0萬元。
七、2025年部門預(yù)算績效情況說明
部門預(yù)算績效開展情況：2025年通城縣自然資源和規(guī)劃中心項目支出共230萬元，各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。
1．預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績效目標(biāo)對項目資金運行狀況及績效目標(biāo)的預(yù)期實現(xiàn)程度開展二次績效監(jiān)控，確保預(yù)算績效目標(biāo)的實現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項目活動，依據(jù)項目活動明確項目績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報的及時性與規(guī)范性。四是完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。??
2.2025年度部門整體績效目標(biāo)申報表
規(guī)劃編制管理人員經(jīng)費項目申報表
申報金額：?230???????????????????????????????????????????單位：萬元
項目績效總目標(biāo) | ||||||||||||||
名稱 | 目標(biāo)說明 | |||||||||||||
長期績效目標(biāo)1 | 項目紅線劃定及項目規(guī)劃設(shè)計方案審查 | |||||||||||||
年度績效目標(biāo)1 | 用地紅線劃定及規(guī)劃設(shè)計方案審查 | |||||||||||||
長期績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | |||||||||
長期績效目標(biāo)1 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 項目紅線劃定 | 80個 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
項目規(guī)劃設(shè)計方案審查 | 50個 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 用地紅線出圖率 | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
規(guī)劃設(shè)計方案審查完成率 | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
時效指標(biāo) | 用地紅線劃定及時率 | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
規(guī)劃設(shè)計方案審查及時率 | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
成本指標(biāo) | 預(yù)算控制 | 110萬 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | 推進(jìn)縣委、縣政府重點項目建設(shè) | 改善 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 以集約節(jié)約用地為原則，提升城市形象，完善公共服務(wù)設(shè)施 | 提升 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 辦證服務(wù)滿意度 | 95% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
年度績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | |||||||||
前年 | 上年 | 預(yù)計當(dāng)年實現(xiàn) | ||||||||||||
年度績效目標(biāo)1 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 用地紅線劃定 | 100個 | 93個 | 80個 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
規(guī)劃設(shè)計方案審查 | 28個 | 61個 | 50個 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 用地紅線出圖率 | 100% | 100% | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
規(guī)劃設(shè)計方案審查完成率 | 100% | 100% | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
時效指標(biāo) | 用地紅線劃定及時率 | 100% | 100% | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
規(guī)劃設(shè)計方案審查及時率 | 100% | 100% | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
成本指標(biāo) | 預(yù)算控制 | 10萬 | 10萬 | 20萬 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | 推進(jìn)縣委、縣政府重點項目建設(shè) | 改善 | 改善 | 改善 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 以集約節(jié)約用地為原則，提升城市形象，完善公共服務(wù)設(shè)施 | 提升 | 提升 | 提升 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 辦證服務(wù)滿意度 | 90%以上 | 90%以上 | 95%以上 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
長期績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | |||||||||
長期績效目標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 地塊數(shù) | 兩個 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
時效指標(biāo) | 項目完成及時率 | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 居住區(qū)域人員滿意度 | ＞95% | 問卷調(diào)查 | ||||||||||
年度績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | |||||||||
2022年 | 2023年 | 預(yù)計當(dāng)年實現(xiàn) | ||||||||||||
年度績效目標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 地塊數(shù) | 兩個 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 完善縣區(qū)域公共服務(wù)設(shè)施 | 達(dá)標(biāo) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
時效指標(biāo) | 項目完成及時率 | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 指標(biāo) | 居住區(qū)域人員滿意度 | ＞95% | 問卷調(diào)查 | ||||||||||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 縮短項目技術(shù)審查工作時間 | ＞95% | 問卷調(diào)查 | ||||||||||
年度績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | |||||||||
2022年 | 2023年 | 預(yù)計當(dāng)年實現(xiàn) | ||||||||||||
年度績效目標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 智能化審查系統(tǒng) | 一個 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 優(yōu)化營商環(huán)境 | 達(dá)標(biāo) | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
時效指標(biāo) | 項目完成及時率 | 100% | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 指標(biāo) | 縮短項目技術(shù)審查工作時間 | ＞95% | 問卷調(diào)查 | ||||||||||
第三部分??名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分??2025年部門預(yù)算表（另附）
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