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目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2025年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分　名詞解釋

第四部分??2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、通城縣自然資源綜合事務(wù)中心職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)全縣國(guó)有土地管理和國(guó)有土地用途管制、負(fù)責(zé)依法對(duì)全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)單位、個(gè)人國(guó)有土地使用權(quán)變化用地手續(xù)的報(bào)批和監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)單位、個(gè)人建設(shè)用地驗(yàn)收、土地使用權(quán)變更、土地證年檢、臨時(shí)用地手續(xù)報(bào)批工作。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的城鎮(zhèn)地籍調(diào)查、土地相對(duì)性變更登記及土地利用總體規(guī)劃修編工作。全面開(kāi)展城區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)租賃管理工作。協(xié)助城區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。負(fù)責(zé)城區(qū)礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)手續(xù)資樸的整理和上報(bào)、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收和使用及協(xié)助非煤礦山安全管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，通城縣自然資源綜合事務(wù)中心預(yù)算包括：通城縣自然資源綜合事務(wù)中心預(yù)算。

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2025年通城縣自然資源綜合事務(wù)中心預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、辦公室

2、土地管理股

3、租賃管理股

4、執(zhí)法監(jiān)察股

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）、開(kāi)展學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹黨的路線方針政策，提高干部隊(duì)伍自身建設(shè)，政治上行動(dòng)上與黨組織保持一致。

1、綜合事務(wù)中心認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針和政策，是每個(gè)黨員忠誠(chéng)黨的事業(yè)關(guān)鍵所在。我們認(rèn)為，要抓住這一關(guān)鍵問(wèn)題，首先是用政治理論武裝自己的頭腦，不斷提高自己辨別是非的能力。為此，我們堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨內(nèi)法規(guī)制度，學(xué)習(xí)黨的二十大高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，弘揚(yáng)偉大建黨精神，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家，全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興而團(tuán)結(jié)奮斗的主題精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記一系列重要講話精神，做到用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝自己的頭腦。通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)，“四個(gè)意識(shí)”得到不斷增強(qiáng)，“四個(gè)自信”堅(jiān)定而牢固，“兩個(gè)維護(hù)”高度自覺(jué)，在政治思想上行動(dòng)上始終與縣局黨組織保持高度一致。

2、積極參加市、縣局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。認(rèn)真學(xué)習(xí)新《土地管理法》、《土地管理法實(shí)施條例》、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《行政復(fù)議法》、《行政強(qiáng)制法》等法律、法規(guī)，提高干部職工的法律意識(shí)和法制觀念。結(jié)合中心工作實(shí)際，帶著問(wèn)題互相探討、互相學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)，使每位干部職工不僅懂法，還要靈活運(yùn)用法律開(kāi)展工作。

（二）、貫徹落實(shí)縣委、縣政府政策，做好動(dòng)態(tài)巡查和批后監(jiān)管工作，促進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程

為進(jìn)一步貫徹縣委、縣政府政策，嚴(yán)格落實(shí)縣局黨組下達(dá)的各項(xiàng)工作，中心實(shí)行批后監(jiān)管、驗(yàn)收、巡查制度，對(duì)規(guī)劃許可的建設(shè)項(xiàng)目，從開(kāi)工前放線到工程竣工驗(yàn)收，每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，對(duì)符合規(guī)劃要求的項(xiàng)目出示具體材料，并進(jìn)行長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)監(jiān)管，避免違規(guī)施工情況發(fā)生。嚴(yán)格推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目批后公示，加大力度對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)的公示牌設(shè)立情況進(jìn)行檢查，要求各建設(shè)項(xiàng)目必須在開(kāi)工前設(shè)立土地、規(guī)劃公示牌、接受群眾監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)每個(gè)項(xiàng)目的土地、規(guī)劃有公眾參與監(jiān)督。全年中心對(duì)雋水城區(qū)內(nèi)審批的11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行放線，預(yù)驗(yàn)收了7個(gè)項(xiàng)目，對(duì)在建的29個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行批后監(jiān)管。

（三）、在城區(qū)范圍內(nèi)，配合縣城管執(zhí)法局、局執(zhí)法大隊(duì)開(kāi)展拆違、控違行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊自然資源違法行為。

1、在土地執(zhí)法監(jiān)察工作中，中心嚴(yán)格執(zhí)行巡查報(bào)告制度，切實(shí)做到“早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早制止”。今年在多部門配合和支持下，對(duì)老物質(zhì)局、金罐苑、華城花苑等違法建設(shè)進(jìn)行拆除，拆除面積為3000余平方米。

2、按時(shí)完成局交辦的城市更新行動(dòng)擬強(qiáng)制拆除建筑物構(gòu)筑物審批情況調(diào)查核實(shí)工作，共對(duì)交辦的150宗擬拆除建構(gòu)筑物手續(xù)審批情況進(jìn)行核實(shí)，并出具了核實(shí)證明，為局違法建設(shè)認(rèn)定提供了有力依據(jù)，并配合縣城市更新指揮部、縣城管執(zhí)法局對(duì)150戶違法建設(shè)進(jìn)行全部拆除。

（三）、優(yōu)化流程，壓縮時(shí)限，優(yōu)化服務(wù),全面提速

1、優(yōu)化國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓后土地使用權(quán)分割、合并轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)辦理流程。配合局土地權(quán)屬調(diào)查股辦理土地合并分割8宗，其中工業(yè)用地7宗，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)用地1宗。

2、壓縮劃撥土地使用權(quán)和地上建筑物及附著物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓，出租抵押審批辦理時(shí)限，為了推進(jìn)“三集中三到位”改革，努力打造“一窗式”受理、一站式辦結(jié)。縮短劃撥土地使用權(quán)和地上建筑物及附著物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓、出租抵押審批時(shí)限，在三個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)，與此同時(shí)，首問(wèn)負(fù)責(zé)制、限制辦結(jié)制、一次性告知制等多項(xiàng)制度得到了全面有效貫徹，辦事效率大幅度提升，事好辦、好辦事，辦事快的局面正式形成。全年國(guó)有土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓、續(xù)期、繼承、贈(zèng)予辦理手續(xù)時(shí)間嚴(yán)格按照辦事指南的承諾時(shí)間辦結(jié)。共辦理轉(zhuǎn)讓、續(xù)期、繼承、贈(zèng)予等業(yè)務(wù)148戶、土地面積15677㎡、收取出讓金575.2169萬(wàn)元。

3、受理宅基地回購(gòu)24宗，會(huì)同土地儲(chǔ)備中心、局土地權(quán)屬股完成調(diào)查核實(shí)24宗，每宗預(yù)回購(gòu)宅基地調(diào)查事實(shí)清楚，為縣政府宅基地回購(gòu)工作提供有力依據(jù)。

4、依據(jù)《縣人民政府關(guān)于印發(fā)通城縣縣城市規(guī)劃區(qū)危險(xiǎn)房屋處置辦法（暫行）的通知》相關(guān)規(guī)定，全年對(duì)32棟符合改造條件的危房進(jìn)行核查辦理，消除住房安全隱患，杜絕了因住房造成的重大安全事故，切實(shí)解決群眾住房需求。

5、完成縣城中心城區(qū)空閑地地塊摸底調(diào)查，為縣委縣政府對(duì)空閑地再利用提供了強(qiáng)有力的依據(jù)。

（四）、普法宣傳與日常工作相結(jié)合，妥善化解群眾信訪工作。

在做好土地糾紛調(diào)解工作和涉及信訪案件的過(guò)程中一邊解決問(wèn)題一邊宣傳法律法規(guī)知識(shí)。今年共調(diào)解土地糾紛58起150人次，其中政策咨詢10起，23人次；縣局轉(zhuǎn)交30件，本單位受理12件。參加調(diào)查信訪事件28起，其中對(duì)金罐苑、君臨時(shí)代、學(xué)府壹號(hào)、城北新時(shí)代、黃袍山旅游城、萬(wàn)雅國(guó)際城、銀山金城、銀山金桂苑等信訪案件進(jìn)行多次調(diào)解。為迎接“兩會(huì)”順利召開(kāi)，根據(jù)局信訪維穩(wěn)工作安排，對(duì)信訪不穩(wěn)定人員進(jìn)行包保，確保了會(huì)議期間無(wú)人越級(jí)上訪，對(duì)群眾信訪訴求，做到事事有回音，件件有著落。

中心經(jīng)辦縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪事項(xiàng)6起和縣人民政府督查室《政務(wù)督查通報(bào)》信訪事項(xiàng)1起，通過(guò)反復(fù)上門做工作，宣傳政策法律法規(guī)，已化解辦結(jié)5起。

（五）、工作目標(biāo)

2025年中心將緊緊圍繞“學(xué)習(xí)、服務(wù)、效能、合作”這一主線開(kāi)展工作，開(kāi)創(chuàng)新的工作局面。

認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，認(rèn)真開(kāi)展“不忘初心，牢記使命”主題教育。加強(qiáng)紀(jì)律教育，細(xì)化完善管理制度。

努力打造“一窗式”受理，“一站式”辦結(jié)，“一次性”告知等多項(xiàng)制度得到全貫徹落實(shí)，辦事效率要有大幅度提升。

加大動(dòng)態(tài)巡查工作，加強(qiáng)違法建設(shè)查處打擊力度，強(qiáng)化建設(shè)工程批后監(jiān)管措施，堅(jiān)決遏制違法建設(shè)行為。同時(shí)要搞好來(lái)信來(lái)訪工作，要做到件件事情有著落，事事有回音。

積極配合縣委縣政府及雋水鎮(zhèn)政府各個(gè)建設(shè)指揮部工作，為各項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)好。

總之，我們要用圍繞縣局工作目標(biāo)開(kāi)展工作，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任、提高效能、服務(wù)大局、加強(qiáng)合作，努力開(kāi)創(chuàng)自然資源和規(guī)劃工作新局面。

第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

通城縣自然資源綜合事務(wù)中心2025年收入預(yù)算總額為156.87萬(wàn)元，比上年減少52.47萬(wàn)元，減少25.06％，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.87萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0％；政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，上年度為0；其他收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模減少的主要原因：人員調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)支出。

通城縣自然資源綜合事務(wù)中心2025年支出預(yù)算總額為156.87萬(wàn)元，比上年減少52.47萬(wàn)元，減少25.06％，其中：基本保障支出156.87萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)0萬(wàn)元。減少的主要原因：人員調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)支出。

通城縣自然資源綜合事務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出為0萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

通城縣自然資源綜合事務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.35萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.1萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.61萬(wàn)元。占預(yù)算總額的13.61％，比上年減少22.23萬(wàn)元，減少51％。減少原因：縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

通城縣自然資源綜合事務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.96％，比上年減少3.5萬(wàn)元，減少70％，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年度持平；

2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年度持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元。比上年減少3.5萬(wàn)元，下降70％。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

通城縣自然資源綜合事務(wù)中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《通城縣政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算1.5萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算0.4萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1.1萬(wàn)元，與上年持平。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門保有車輛共有0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車0臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)本年度與上年度相比無(wú)變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

通城縣自然資源綜合事務(wù)中心2025年政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。

七、2025年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況：2025年通城縣自然資源綜合事務(wù)中心項(xiàng)目支出共0萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

1．預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，一是認(rèn)真組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績(jī)效目標(biāo)，加快建立績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)行狀況及績(jī)效目標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展二次績(jī)效監(jiān)控，確保預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項(xiàng)目活動(dòng)，依據(jù)項(xiàng)目活動(dòng)明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的及時(shí)性與規(guī)范性。四是完善績(jī)效報(bào)告與公開(kāi)制度，推動(dòng)績(jī)效信息公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。??

2.2025年度部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第三部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??2025年部門預(yù)算表（另附）

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