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目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、2025年部門預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分??2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
第一部分??單位概況
一、主要職能
負責(zé)開展土地開發(fā)整理資源調(diào)查，參與編制全縣土地開發(fā)整理專項規(guī)劃。負責(zé)編制全縣土地整理項目計劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實施:對鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制土地開發(fā)整理項目計劃進行技術(shù)指導(dǎo);在全縣范圍內(nèi)選擇和組織實施國家與地方土地開發(fā)整理項目;負責(zé)承擔(dān)全縣土地開發(fā)，復(fù)墾整理項目的申報(含實地勘察、繪制圖件、文件資料、工程預(yù)算施工中技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、組織呈報資料驗收)。管理、使用有關(guān)土地開發(fā)整理專項資金。負責(zé)落實全縣耕地占補平衡，確保全縣耕地面積不減少。開展土地整理和農(nóng)地轉(zhuǎn)用項目的咨詢服務(wù)及評價。建立土地開發(fā)整理信息系統(tǒng)，提供信息服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，通城縣國土整治中心預(yù)算包括：通城縣國土整治中心預(yù)算。
根據(jù)縣政府機構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2025年通城縣國土整治中心預(yù)算編制范圍的單位如下：
1、辦公室
2、財務(wù)股
3、規(guī)劃股
4、項目實施股
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、加強質(zhì)量監(jiān)管，按時完成大坪鄉(xiāng)全域國土綜合整治項目剩余子項目的實施。
2、完成雋水鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施工作的60%。
3、編制2025年度通城縣鐵柱港上游片區(qū)全域國土綜合整治項目實施方案，力爭納入2025年度省級試點。
4、完成2025年度縣級耕地占補平衡、旱改水項目的實施驗收。
5、完成局交辦的各項中心工作。
第二部分??2025年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
通城縣國土整治中心2025年收入預(yù)算總額為2642.69萬元，比上年減少1966.78萬元，減少43％，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入242.69萬元，比上年增加242.69萬元，增加100％；政府性基金撥款收入0萬元，上年度為4000萬元；其他收入2400萬元。上年度為609.47萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模增減少的主要原因：減少了一次性項目支出。
通城縣國土整治中心2025年支出預(yù)算總額為2642.69萬元，比上年減少1966.78萬元，減少43％，其中：基本保障支出212.16萬元；項目支出2400萬元；項目支出不可預(yù)見費0萬元。減少的主要原因：減少了一次性項目支出。
通城縣國土整治中心2025年政府性基金預(yù)算支出為0萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明
通城縣國土整治中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算30.53萬元。其中：辦公費5萬元、印刷費1.1萬元、郵電費2萬元、差旅費1.3萬元、公務(wù)接待費5萬元、勞務(wù)費0.6萬元、委托業(yè)務(wù)費2.32萬元、公務(wù)用車維護費3萬元、其他交通費用3.02萬元、其他商品和服務(wù)支出7.19萬元。占預(yù)算總額的1.1％，比上年減少23.07萬元，減少43％。減少原因：壓縮了日常公用經(jīng)費開支。
三、“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明
通城縣國土整治中心2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算8萬元，占預(yù)算總額的0.3％，比上年增加0萬元，增加0％。
1、因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平；
2、公務(wù)用車購置和運行費3萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。與上年度持平。
3、公務(wù)接待費5萬元。與上年度持平。
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
通城縣國土整治中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2025年，我單位政府采購預(yù)算5.6萬元，其中貨物類采購預(yù)算5.6萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。比上年減少0萬元，下降0％。
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2023年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應(yīng)急公務(wù)用車0臺，離退休干部服務(wù)用車0臺；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價值50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通城縣國土整治中心2025年政府性基金撥款收入0萬元，比2024年減少4000萬元，減少100%，減少了一次性項目支出。
七、2025年部門預(yù)算績效情況說明
部門預(yù)算績效開展情況：2025年通城縣國土整治中心項目支出共2400萬元，各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。
1．預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，依據(jù)績效目標(biāo)對項目資金運行狀況及績效目標(biāo)的預(yù)期實現(xiàn)程度開展二次績效監(jiān)控，確保預(yù)算績效目標(biāo)的實現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認真梳理項目活動，依據(jù)項目活動明確項目績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo)，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù)，提高預(yù)算績效目標(biāo)申報的及時性與規(guī)范性。四是完善績效報告與公開制度，推動績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。??
2.2024年度部門整體績效目標(biāo)申報表
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耕地占卜平衡和旱改水項目績效目標(biāo)申報表
申報金額：2400??????????????????????????????????????????????單位：萬元
耕地占卜平衡和旱改水項目績效總目標(biāo) | ||||||||
名稱 | 目標(biāo)說明 | |||||||
長期績效目標(biāo) | 預(yù)算資金在跨度多年的計劃期內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果 | |||||||
年度績效目標(biāo) | 預(yù)算資金在跨度多年的計劃期內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果 | |||||||
長期績效目標(biāo)表 | ||||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | |||
長期績效目標(biāo) | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 項目檢查監(jiān)督管理（次） | ≥40 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||
時效 指標(biāo) | 項目年度實施進度 | 按計劃完成 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||
成本 指標(biāo) | 運營成本 | 2400萬 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |||||
效益 指標(biāo) | 社會 效益 指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施配套完善程度 | 提高 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 項目區(qū)群眾對項目的滿意度 | ≥95% | 問卷調(diào)查 | ||||
年度績效目標(biāo)表 | ||||||||
目標(biāo)名稱 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) | |||
前年 | 上年 | 預(yù)計當(dāng)年實現(xiàn) | ||||||
年度績效目標(biāo)1 | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 項目檢查監(jiān)督管理（次） | 7 | 10 | 10 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | |
效益 指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施配套完善程度 | 提高 | 提高 | 提高 | 計劃標(biāo)準(zhǔn) | ||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 項目區(qū)群眾對項目的滿意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 問卷調(diào)查 | ||
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第三部分??名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分??2025年部門預(yù)算表（另附）
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