xxxx亚洲,xxxx亚洲人|xxxx在线看_xxxx中国人妻

通城縣2018年度財政總決算公開說明

通城縣人民政府

?

　　2018年是全面建成小康社會進入決勝階段的關(guān)鍵之年，我們主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展新理念，突出導(dǎo)向，更加注重創(chuàng)新驅(qū)動，更加注重供給側(cè)調(diào)節(jié)，更加注重引導(dǎo)市場行為，加快培育新的發(fā)展動能，改造提升傳統(tǒng)比較優(yōu)勢，充分激發(fā)市場主體活力，努力提高經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效益，促進我縣經(jīng)濟平穩(wěn)增長。我們牢牢把握年初制定的各項工作目標，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，克難奮進，完成了地方公共財政預(yù)算收入任務(wù)。與此同時，強化措施，嚴格管理，保壓并舉，厲行節(jié)約，實現(xiàn)財政收支平衡。

一、2018年財政收入完成情況

1、地方一般公共預(yù)算收入：2018年我縣地方一般預(yù)算收入完成80119萬元，占年初預(yù)算任務(wù)81510萬元的98.3%，同比增收6400萬元，增長8.7%。其中稅收收入49963萬元，非稅收入30156萬元。分部門入庫情況：國稅入庫25160萬元，占全年收入目標27681萬元的90.9%，同比增收1063萬元，增長4.4%。地稅入庫26870萬元，占全年收入目標25571萬元的105.1%，同比增收4954萬元，增長22.6%。財政入庫28089萬元，占全年收入目標28258萬元的99.4%，增收382萬元，同比增長1.4%。

稅收收入：2018年我縣地方稅收收入完成49963萬元，占全年目標數(shù)51352萬元的97.3%，同比增長5791萬元，增長13.1%，稅收收入占地方一般預(yù)算比重為62.4%。其中增值稅完成23276萬元，占稅收收入的比重為46.6%；企業(yè)所得稅完成3908萬元（其中國稅部門完成1877萬元、地稅部門完成2032萬元）；個人所得稅完成2763萬元，占稅收收入的比重為5.5%。

非稅收入：2018年我縣地方非稅收入完成30156萬元，占全年目標數(shù)30158萬元的100%，同比增收608萬元，增長2.1%，非稅收入占地方一般預(yù)算比重為37.6%。其中行政事業(yè)性收費收入入庫3512萬元，占非稅收入的比重為11.6%；罰沒收入入庫6610萬元，占非稅收入的比重為21.9%；國有資源（資產(chǎn)）使用收入入庫6982萬元，占非稅收入的比重為23.1%，專項收入入庫4299萬元，占非稅收入的比重為14.25%，政府住房基金收入入庫443萬元，占非稅收入的比重為1.5%.其他收入入庫8753萬元，占非稅收入的比重為27.6%。

2、政府性基金收入：2018年全縣政府性基金預(yù)算收入完成 ? ? 144521萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入137700萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入172萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入6279萬元,污水處理費收入370萬元。

3、社保基金收入：2018年全縣社保基金預(yù)算收入完成111267萬元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入26425萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21980萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22157萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入9834萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入28435萬元，失業(yè)保險基金收入913萬元，工傷保險基金收入860萬元，生育保險基金收入663萬元。

二、2018年財政支出完成情況

（一）財政支出完成情況

全縣全口徑支出：2018年全縣全口徑支出520257萬元，比上年同期增支81824萬元，增長18.5%。其中地方公共財政預(yù)算支出完成298488萬元，政府性基金預(yù)算支出完成124396萬元，社保基金支出為97373萬元。

地方公共財政預(yù)算支出：2018年全縣地方公共財政預(yù)算支出完成298488萬元，同比增支23979萬元，同比增長8.7%。

政府性基金預(yù)算支出：2018年全縣政府性基金支出完成124396萬元，同比增支74210萬元，同比增長148%

社保基金預(yù)算支出：社保基金預(yù)算支出完成97373萬元，同比減支16365萬元，同比下降14.3%

（二）主要支出完成情況

1、地方公共財政預(yù)算支出分項目完成情況：

2018年地方公共財政預(yù)算支出完成298488萬元。其中：

一般公共服務(wù)累計完成39755萬元。主要支出科目是人大事務(wù)支出882萬元，政協(xié)事務(wù)支出648萬元，政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出15097萬元，發(fā)展與改革事務(wù)支出751萬元，統(tǒng)計信息事務(wù)支出423萬元，稅收事務(wù)3391萬元，財政事務(wù)支出5162萬元，審計事務(wù)支出584萬元，人力資源事務(wù)支出644萬元，紀檢監(jiān)察事務(wù)支出1462萬元，商貿(mào)事務(wù)支出921萬元，知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)3萬元，港澳臺僑事務(wù)62萬元，工商行政管理事務(wù)3122萬元，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出1188萬元，民族事務(wù)支出103萬元，檔案事務(wù)支出311萬元，民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出63萬元，群眾團體事務(wù)支出420萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2852萬元，組織事務(wù)支出920萬元，宣傳事務(wù)支出470萬元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出196萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出10萬元，其他一般公共服務(wù)支出70萬元。

公共安全累計完成11820萬元。主要支出科目是武裝警察支出510萬元，公安部門支出10168萬元，司法部門支出1094萬元，其他公共安全支出48萬元。

教育累計完成54480萬元，同比增支了1109萬元，增長2.1%。主要支出科目是教育管理事務(wù)支出10297萬元，普通教育支出42462萬元，職業(yè)教育支出911萬元，教師進修及干部繼續(xù)教育支出167萬元。

科學(xué)技術(shù)累計完成4693萬元，同比增支了723萬元，增長18.2%。主要支出科目是技術(shù)研究與開發(fā)支出32萬元，科技條件與服務(wù)支出4358萬元，科學(xué)技術(shù)普及支出176萬元。

文化體育與傳媒完成2773萬元，同比增支了425萬元，增長18.1%。主要支出科目是文化支出1877萬元，文物支出179萬元，新聞出版廣播影視支出717萬元。

社會保障與就業(yè)累計完成43153萬元，同比減支了5442萬元，下降11.2%。主要支出科目是：人力資源和社會保障管理事務(wù)支出1901萬元，民政管理事務(wù)支出872萬元，行政事業(yè)單位離退休支出5738萬元，就業(yè)補助支出3059萬元，撫恤支出3010萬元，退役安置支出453萬元，社會福利支出1970萬元，殘疾人事業(yè)支出1865萬元，自然災(zāi)害生活救助支出579萬元，最低生活保障支出5346萬元，臨時救助支出289萬元，特困人員供養(yǎng)1937萬元，其他生活救助13萬元，財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助15987萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育累計完成37649萬元，同比增支了5313萬元，增長16.4%。主要支出科目是醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出1177萬元，公立醫(yī)院支出1296萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1803萬元，公共衛(wèi)生支出4303萬元，食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出1308萬元，財政對基本醫(yī)療保險基金的補助21319萬元，醫(yī)療救助3727萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2218萬元。

節(jié)能環(huán)保累計完成3335萬元，同比增支823萬元，增長32.8%。主要支出科目是環(huán)境保護管理事務(wù)支出1330萬元，污染防治支出434萬元，自然生態(tài)保護180萬元，退耕還林支出528萬元，風(fēng)沙荒漠治理80萬元，能源節(jié)約利用款167萬元，可再生能源166萬元，循環(huán)經(jīng)濟450萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計完成7473萬元，同比增支了2785萬元，增長61%。主要支出科目是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2989萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出296萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2468萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1600萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生120萬元。

農(nóng)林水事務(wù)累計完成61521萬元，同比增支2955萬元，增長5.3%。主要支出科目是農(nóng)業(yè)支出11448萬元，林業(yè)支出5380萬元，水利支出13190萬元，扶貧支出27597萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出576萬元，農(nóng)村綜合改革支出1714萬元，普惠金融發(fā)展支出1486萬元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出80萬元。

交通運輸累計完成17399萬元，同比增支了7947萬元，下增長95%。主要支出科目是公路水路運輸支出13583萬元，石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼支出1243萬元，車輛購置稅支出支出2573萬元。

資源勘探電力信息等事務(wù)完成2127萬元，同比減支了2073萬元，下降49.4%。主要支出科目是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出376萬元，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出236萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1515萬元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)完成1080萬元，同比增收411萬元，下降73.8%。主要支出科目是商業(yè)流通事務(wù)支出602萬元，旅游業(yè)管理與服務(wù)支出478萬元。

金融支出完成40萬元。

援助其他地區(qū)支出36萬元。

國土資源氣象等事務(wù)完成3818萬元，同比減收了891萬元，下降18.9%。

住房保障累計完成2002萬元，同比減少672萬元，下降25.1%。

糧油物資儲備事務(wù)完成732萬元。

其他支出316萬元。

債務(wù)付息支出完成4268萬元，同比增支438萬元，增長11.4%。

2、政府性基金預(yù)算支出：2018年全縣政府性基金支出完成124396萬元，同比增支72993萬元，同比增長142%。其中：社會保障和就業(yè)支出1190萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120600萬元；農(nóng)林水支出94萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元；其他支出780萬元；債務(wù)付息支出1713萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出9萬元。

三、財政收支平衡情況

（一）一般預(yù)算財政收支平衡情況

2018年，全縣完成公共財政收入80119萬元，返還性收入7022萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付158798萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入51328萬元。上年結(jié)余96萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20686萬，調(diào)入資金24263萬元，2018年收入總計342312萬元；全縣一般預(yù)算支出298488萬元,體制上解支出13689萬元，債券還本支出8837萬元，支出共計321014萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21298萬元。

（二）基金預(yù)算財政收支平衡情況

2018年，全縣完成政府性基金預(yù)算收入144521萬元，上級補助收入3635萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8075萬元，上年結(jié)余2231萬元，基金收入合計158462萬元；政府性基金預(yù)算支出124396萬元，債務(wù)還本支出75萬元，調(diào)出資金24263萬元，基金支出合計148734萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9728萬元。

（三）國有資本經(jīng)營收支情況

（通城縣無收支數(shù)據(jù)）

四、社會保險基金預(yù)算收支情況

1、社會保險基金收入情況

2018年社會保險基金總收入111267萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入26425萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21980萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22157萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入9834萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入28435萬元，失業(yè)保險基金收入913萬元，工傷保險基金收入860萬元，生育保險基金收入663萬元。

2、社會保險基金支出情況

2018年社會保險基金總支出97373萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出27270萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出25689萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8838萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出6612萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出27111萬元，失業(yè)保險基金支出335萬元，工傷保險基金支出693萬元，生育保險基金支出825萬元。

3、社會保險基金結(jié)余情況

2018年社會保險基金結(jié)余13894萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余-845萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余-3709萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余13319萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)余3332萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余1324萬元，失業(yè)保險基金結(jié)余578萬元，工傷保險基金結(jié)余167萬元，生育保險基金結(jié)余-162萬元。

五、通城縣本地區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付分項目使用情況：

2018年度，通城縣本級安排使用專項轉(zhuǎn)移支付38090萬元，其中：公共安全358萬元；教育支出5062萬元；科技支出64萬元；文化體育與傳媒509萬元；社會保障和就業(yè)支出8378萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2905萬元；節(jié)能環(huán)保793萬元；農(nóng)林水14672萬元；交通運輸1926萬元；資源勘探信息等支出160萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50萬元；國土海洋氣象等支出1436萬元；住房保障支出1587萬元；糧油物資儲備支出78萬元，其他支出112萬元。專項資金結(jié)余13238萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

六、政府債務(wù)情況：

1、一般債券收支情況

2018年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20686萬元，其中：再融資8837萬元用于一般債務(wù)還本支出。新增債務(wù)11849萬元主要用于易地扶貧搬遷4000萬元、水利補短板6000萬元、廁所革命1849萬元。本年地方政府一般債務(wù)余額限額140481萬元，當(dāng)期一般債務(wù)余額139004萬元。

2、專項債券收支情況

2018年地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8075萬元，其中：再融資75萬元用于一般債務(wù)還本支出。新增債務(wù)8000萬元用于康美健康城土地收儲。本年地方政府專項債務(wù)余額限額50423萬元，當(dāng)期專項債務(wù)余額49492萬元。

??????七、本地區(qū)預(yù)算績效管理工作開展情況。

??????1、做好績效目標管理，夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)。績效目標管理是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，為做好績效目標管理，一是進一步規(guī)范績效目標編審管理。下發(fā)了《關(guān)于編制2018年度財政支出項目和部門整體支出績效目標的通知》，要求預(yù)算項目金額在50萬元以上的所有財政支出項目和一級預(yù)算主管部門均要編報“財政支出項目績效目標申報表”和“部門整體支出績效目標申報表”，納入績效目標管理。同時局有關(guān)業(yè)務(wù)管理股室審核把關(guān)，確保績效目標編報質(zhì)量。2018年納入績效目標管理的項目資金總額7.1億元，實行部門整體支出績效目標管理的單位有7個。二是對績效目標進行了批復(fù)。根據(jù)各預(yù)算單位申報的績效目標申報表，結(jié)合年度預(yù)算安排，通過審核后，對各單位申報的績效目標及時進行了批復(fù)，下達了績效目標批復(fù)書。

??????2、以績效評價為重點，提高預(yù)算績效管理深度和廣度。2018年把績效評價作為績效管理工作的重點，采取單位自評和財政部門再重點評價的方式，全面開展績效評價工作，全年完成財政支出項目績效評價85個，評價資金總額6.3億元。同時積極開展部門整體支出績效評價工作，完成了4個部門整體支出績效評價。一是認真做好中央對地方轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。根據(jù)《省財政廳關(guān)于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》精神，組織全縣有關(guān)預(yù)算單位對2017年度通過中央一般公共預(yù)算安排的專項資金開展了績效自評，并對各單位績效自評報告進行了認真審核，按時完成了上報省廳工作任務(wù)。完成自評項目39個，自評資金金額達到1.6億元。二是全面開展縣本級財政支出項目單位績效自評工作。下發(fā)了《關(guān)于開展2018年財政支出績效評價的通知》，對2017年度通過縣級公共預(yù)算安排的部門預(yù)算項目資金“‘十件實事’、‘八大工程’經(jīng)費”等41個支出項目，由各預(yù)算單位全面開展績效自評，上報自評報告。自評資金總額達4億元，占部門年初預(yù)算項目資金總額的近70%。三是開展重點績效評價，通過招投標方式，引入第三方機構(gòu)開展財政支出重點績效評價工作。2018年，委托湖北普華立信會計師事務(wù)有限公司開展我縣財政支出重點績效評價和再評價工作，共完成了“機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金兜底補助”等5個財政支出項目和國土局等4個部門整體支出績效評價工作，重點評價項目支出資金總額為6461萬元。引入第三方機構(gòu)參與績效評價工作，確保了績效評價工作質(zhì)量，保證了績效評價工作的公平、公正性。

??????3、以績效評價結(jié)果應(yīng)用為目標，推動評價結(jié)果應(yīng)用落到實處。為把績效評價結(jié)果應(yīng)用落到實處，一是及時反饋評價結(jié)果。財政重點績效評價工作結(jié)束后，下達了“財政支出績效評價結(jié)果反饋書”，及時將評價結(jié)果反饋給有關(guān)預(yù)算單位。二是督促整改。督促有關(guān)單位針對績效評價結(jié)果中反映的存在問題，認真分析原因，研究整改措施，完善管理辦法，加以整改，并報送整改報告書。三是建立結(jié)果報告公開制度。將重點績效評價結(jié)果向縣人大、縣政府報告，同時報送局分管領(lǐng)導(dǎo)，并向局有關(guān)業(yè)務(wù)股室公開，建議將評價結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，以推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，強化績效評價結(jié)果的約束力，促進預(yù)算管理，提高財政資金使用效率。

??????4、以績效運行監(jiān)控為手段，加強績效運行過程管理。為規(guī)范和加強績效運行監(jiān)控管理，下發(fā)了《縣財政局關(guān)于2018年開展財政支出項目績效監(jiān)控管理工作的通知》，要求所有納入績效目標管理的7.1億元財政支出項目資金全部納入績效監(jiān)控的范圍。績效監(jiān)控實行預(yù)算部門監(jiān)控和財政重點監(jiān)控兩種方式。2018年，在預(yù)算部門自行監(jiān)控的基礎(chǔ)上，對“新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險”等7個重點民生項目實行了重點監(jiān)控，重點監(jiān)控項目資金總額約4.5億元。

??????一年來，財政預(yù)算績效管理工作雖然取得了一定的成績，但是由于人手不夠、管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低等原因，一些工作尚難以開展，如績效目標管理欠規(guī)范、績效運行監(jiān)控管理流于形式等，這些不足，有待來年進一步加強和完善。?

??????八、2018年“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況

??????（1）2018年因公出國（境）費8萬元，比上年0萬元增加8萬元。

??????（2）2018年公務(wù)用車購置及運行維護費1242萬元，較上年1012增加230萬元，增加22.73%。其中：?（1）公務(wù)用車購置費30萬元，比上年120萬元減少90萬元，減少75%；（2）公務(wù)用車運行維護費1212萬元，比上年892萬元增加320萬元，增加35.87%。

??????（3）2018年公務(wù)接待費1034萬元，較上年920萬元，增加114萬元，增加12.39%。國內(nèi)公務(wù)接待批次14,399個，比去年15695減少1296個；國內(nèi)公務(wù)接待人次135,484人，比上年122386人增加13098人；人平均76元，與上年基本持平。

??????以上數(shù)據(jù)表明：我縣三公經(jīng)費支出有所增加，主要原因是縣委辦公室出國出境、接待辦接待業(yè)務(wù)增加及公務(wù)用車運行維護費成本增加。 ??