目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算部門構(gòu)成

第二部分 部門2017年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 部門2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

1. 主要職能。

緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧等方面履行職責(zé)。

（1）、貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進(jìn)民主建設(shè)。堅決執(zhí)行黨和國家的方針、政策，堅持依法行政確保政令暢通；積極深化村務(wù)公開、公推公選等基層民主政策，促進(jìn)村民自治不斷推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治建設(shè)；大力加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，從配強(qiáng)“班長”入手，加強(qiáng)基層班子建設(shè)，切實讓基層黨組織成為帶領(lǐng)群眾率先發(fā)展的堅強(qiáng)堡壘。重點(diǎn)抓好國家有關(guān)“三農(nóng)”的政策，做好政策的解讀以及落實工作，切實維護(hù)廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。逐步改變長期以來被老百姓視為“人治政府”向“法制政府”“服務(wù)型政府”轉(zhuǎn)變，從而提高依法執(zhí)政的能力。

（2）、加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)精準(zhǔn)扶貧工作。科學(xué)制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)實體、專業(yè)協(xié)會和中介組織，提高農(nóng)民的自我發(fā)展能力；組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平；大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，采取多種方式讓貧困人口脫貧，早日踏入小康社會。

（3）、推行政務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。建立政務(wù)公開信息欄和發(fā)放宣傳材料等形式公開辦事程序、辦事依據(jù)、辦事結(jié)果、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及時向群眾和社會公開，讓老百姓依法享有對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)；不斷強(qiáng)化社會的民主監(jiān)督作用，凡涉及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重大項目建設(shè)和大額資金使用，重要人事任免及有關(guān)群眾切實利益的問題，必須主動聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評議監(jiān)督。

（4）、提高社會管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口與計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時上報和處理重大社情、疫情、險情，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)在具體工作中就要抓住兩個方面的工作：一是在促進(jìn)農(nóng)民增收方面，把發(fā)展非農(nóng)經(jīng)濟(jì)作為農(nóng)民增收的主渠道，鼓勵農(nóng)村勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是在推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，把抓好龍頭企業(yè)、建好服務(wù)體系、搞好示范引導(dǎo)作為農(nóng)村工作的著力點(diǎn)。

（5）、積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，積極開展社會保障服務(wù)工作；發(fā)展科教文衛(wèi)等公益事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)，讓群眾共享社會進(jìn)步成果。

(6)、大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會穩(wěn)定。認(rèn)真調(diào)解民事糾紛，化解社會矛盾；制定和完善社會應(yīng)急機(jī)制，提高處理群體性突發(fā)事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會廉明，維護(hù)社會秩序穩(wěn)定。

(7)、承辦本級黨委、人大和上級黨委、政府及各部門交辦的其它事項。

1. 機(jī)構(gòu)情況。

石南鎮(zhèn)人民政府設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、黨政辦。

2、精準(zhǔn)扶貧辦。

3、主體責(zé)任辦。

4、綜治維穩(wěn)辦。

5、信訪辦。

6、民政辦。

7、農(nóng)村“三資”辦。

8、綜改辦。

9、統(tǒng)計辦。

10、計生辦。

11、工業(yè)、安監(jiān)辦。

12、環(huán)境管理辦。

13、集鎮(zhèn)建設(shè)辦。

鎮(zhèn)人大、紀(jì)委、人民武裝部、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。鎮(zhèn)不設(shè)政協(xié)機(jī)構(gòu)，明確人員負(fù)責(zé)具體工作。

根據(jù)中央、省關(guān)于加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的部署和要求，全面建立和完善為民服務(wù)工作機(jī)構(gòu)，按服務(wù)平臺的架構(gòu)設(shè)置“便民服務(wù)中心”，將與人民群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的事項集中到“便民服務(wù)中心”，實行“一站式”服務(wù)和“窗口式”辦公，推行辦事代理制，方便群眾辦事。

1. 人員情況。

截止2017年12月底，石南鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)行政編制33名，工勤編制3名，實有在職人員44名，退休人員15名。

第二部分 部門2017年部門決算情況說明

二、 2017年度收入決算說明

2017年部門決算總收入931.16萬元，其中：財政撥款收入931.16萬元，占總收入的100%；與上年對比，收入增加76.53萬元，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

三、2017年度部門開支決算說明

（一）支出總體情況。

2017年部門決算總支出931.16萬元，其中：基本支出657萬元，占總支出的70%;項目支出274.16萬元占總支出的30%。與上年對比，總支出增加70萬元，增加原因是人員工資支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出931.16萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加252.58萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資支出增加。其中：

一般公共服務(wù)支出900萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)以及對個人和家庭的補(bǔ)助等用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費(fèi)支出，以及其他相關(guān)支出。

三、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算及增減情況說明

2017年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為23.5萬元，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財政撥款安排0等單位出國（境）團(tuán)組0個、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個，全年因工出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次；與上年相比無變化。

2、2017年本單位未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元。沒有超出2016年的公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算32萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費(fèi)比2016年決算減少4萬元，主要是因為石南政府認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支。

總體對比，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算減少4萬元，主要是因為石南政府認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制了“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明 

2018年使用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.5萬元，比上年減少（增加）0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政府單位機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及為機(jī)關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出，主要包括公車運(yùn)行用車4.5萬元，公務(wù)接待32萬元。

 五、政府采購執(zhí)行情況說明

2017年石南鎮(zhèn)政府嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購，政府采購支出05萬元，其中：辦公家具采購0.5萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：是指用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員養(yǎng)老的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

第四部分 部門2017年部門決算表

摘要

GK01 收入支出決算總表(公開01表)
GK02 收入決算表(公開02表)
GK03 支出決算表(公開03表)
GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)
GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)

工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)

工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)

工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)

工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)

工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

注：本單位無政府性基金支出