通城縣公安局2018年部門決算公開 (含所屬事業(yè)單位)
索引號(hào) ： 11356029/2019-09158 文 號(hào) ： 無
信息分類： 部門決算
發(fā)文機(jī)構(gòu)： 通城縣公安局 主題分類： 財(cái)政
名 稱： 通城縣公安局2018年部門決算公開 (含所屬事業(yè)單位) 發(fā)布日期： 2019年08月10日
有效性： 有效
通城縣公安局2018年部門決算公開
(含所屬事業(yè)單位)
目錄
第一部分 通城縣公安局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分 通城縣公安局2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、決算收支增減變化情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 通城縣公安局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 通城縣公安局概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策、法律和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的部署，結(jié)合本縣實(shí)際、研究、 部署全縣公安工作。
2、調(diào)查、掌握信息，分析、預(yù)測(cè)全縣敵情和治安情況，并制訂對(duì)策。
3、承辦危害國內(nèi)安全案件，偵破刑事犯罪案件。協(xié)調(diào)重大行動(dòng)，及時(shí)處置重大案件、治安事故和騷亂、重大治安事故。
4、依法查處危害社會(huì)治安秩序的行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
5、依法管理國籍檢查工作。組織、指導(dǎo)出入境和外國人在本縣內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)及管理工作。
6、依法進(jìn)行消防管理及監(jiān)督。落實(shí)消防法規(guī)的各項(xiàng)措施，指導(dǎo)實(shí)施防火、滅火工作。
7、依法管理道路交通秩序，處理交通事故，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛、駕駛員管理工作，確保交通安全。
8、對(duì)全縣社會(huì)公共信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)控和網(wǎng)上案件偵破工作。
9、負(fù)責(zé)縣看守所、縣行政拘留的建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)未決犯羈押和留勞改造人員的教育管理工作。
10、組織實(shí)施到我縣視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)、重要外賓的警衛(wèi)工作。
11、依法編制地方公安規(guī)章，負(fù)責(zé)縣公安局承辦案件的法律審核工作，辦理勞動(dòng)教養(yǎng)報(bào)批工作。
12、負(fù)責(zé)全縣公安科學(xué)技術(shù)及公共技術(shù)安全防范工作。
13、組織實(shí)施全縣禁毒緝毒工作，承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)辦公室工作。
14、研究制定和落實(shí)全縣公安機(jī)關(guān)設(shè)備、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障的方案和措施。
15、研究制定并組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)、公安宣傳的方針和措施，落實(shí)機(jī)構(gòu)管理、人員編制管理、警銜管理和人員考錄工作，按規(guī)定的權(quán)限管理干部。
16、研究制定公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度。按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督管理，實(shí)施警務(wù)督察工作，查處內(nèi)部違法違紀(jì)案件。
17、協(xié)同林業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)森林公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)工作，協(xié)助上級(jí)部門指導(dǎo)駐我縣的武警部隊(duì)、消防部隊(duì)工作，領(lǐng)導(dǎo)和指揮其執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)。
18、指導(dǎo)和依法監(jiān)督機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位及重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作。
19、承辦上級(jí)公安機(jī)關(guān)和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)，履行法律、法規(guī)賦予的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)雋政辦發(fā)【2011】21號(hào)文件：縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《通城縣公安局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，機(jī)構(gòu)設(shè)置：（1）副科級(jí)綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)、（2）副科級(jí)執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)9個(gè)、（3）副科級(jí)監(jiān)管場(chǎng)所2個(gè)、（4）派出機(jī)構(gòu)12個(gè)，人員編制：核定國家政法專項(xiàng)編制為289名。其中局長1名，政委1名，副局長5名，副政委2名。現(xiàn)有在職干部職工307人，退休人員121人。
三、人員構(gòu)成情況
截至2018年7月底，公安局核定的行政編制289個(gè)，在編在崗人數(shù)307人，離退休121人。
第二部分 通城縣公安局2018年部門決算情況說明
一、2018年收入決算情況說明
2018年部門決算總收入12859.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入10379.31萬元，占總收入的80.7%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2479.95萬元，占總收入的19.2%。與上年對(duì)比收入增加544.07萬元，增加比例4.23％.增加原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資支出增加。
二、2018年支出決算情況說明
2018年部門決算總支出11721.83萬元，其中：基本支出8563.39萬元，占總支出的73.05%;項(xiàng)目支出3158.43萬元占總支出的26.94%。與上年9835.23萬元對(duì)比，比上年增16%.。增加原因是人員工資支出增加。
三、決算收支增減變化情況說明
通城縣公安局2018年收入決算數(shù)12859.26萬元、支出決算數(shù)11721.83萬元，與上年對(duì)比收入增加544.07萬元，增加比例4.23％。支出與上年9835.23萬元對(duì)比，增加16%，增加原因一是在職人員工資全部晉升加級(jí)、二是輔警人員增加相應(yīng)的支出全部加大。
四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
通城縣公安局2018年財(cái)政撥款收入決算數(shù)12859.26萬元、支出決算數(shù)11721.83萬元，與上年對(duì)比收入增加544.07萬元，增加比例4.23％。支出與上年9835.23萬元對(duì)比，增加16%，增加原因一是在職人員工資全部晉升加級(jí)、二是輔警人員增加相應(yīng)的支出全部加大。
五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出11721.83萬元，其中：基本支出8563.39萬元，占總支出的73.05%;項(xiàng)目支出3158.43萬元占總支出的26.94%。與上年9835.23萬元對(duì)比，比上年增16%.。增加原因是人員工資支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年財(cái)政撥款支出11721.83萬元，主要用于公共安全支出11721.83萬元，占總支出的100%。
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明
本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為0萬元。
七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
通城縣公安局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為465萬元，支出決算為210.6萬元，完成預(yù)算的45%。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
通城縣公安局2018年“三公經(jīng)費(fèi)”支出210.6萬元。
1、因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無變化。
2、本單位公務(wù)用車保有量58輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)193.08萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出193.08萬元。與2017年相比減少120.5萬元，減少的主要原因是單位制定了嚴(yán)格的公務(wù)用車管理制度。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算17.52萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出17.52萬元，接待批次270次、2200人次。外事接待支出0萬元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)比2017年決算減少21.48萬元。八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門（單位）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2262.91萬元，其中：辦公費(fèi)186.03萬元、印刷費(fèi)16.85萬元、手續(xù)費(fèi)1.29萬元，水費(fèi)7.07萬元，電費(fèi)137.42萬元，郵電費(fèi)2.04萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.7萬元，差旅費(fèi)9.57萬元、維修（護(hù)）費(fèi)70.12萬元，租賃費(fèi)3.75萬元,培訓(xùn)費(fèi)9.54萬元，公務(wù)招待費(fèi)17.52萬元，被裝購置54.89萬元,專用材料費(fèi)11.4萬元,勞務(wù)費(fèi)1473.26萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.8萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)68.81萬元，福利費(fèi)40.2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.15萬元，稅金4.71萬元,其他商品和服務(wù)支出53.78萬元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少1657.09萬元，減少主要是因?yàn)橹贫藝?yán)格的財(cái)務(wù)管理制度、嚴(yán)格的公務(wù)用車管理制度堅(jiān)持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。
九、政府采購支出情況
2018年未安排政府采購資金。
十、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，通城縣公安局共有車輛58輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車52輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，通城縣公安局組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金372萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，我單位2018年度整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“A”。項(xiàng)目與目前政策相符,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。
附件：2018年度通城縣公安局整體支出績效自評(píng)表
部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映4個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。
禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：為全縣禁毒工作提供服務(wù)及全縣范圍內(nèi)禁毒宣傳、打擊禁毒犯罪行為。
犯人伙食費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi)。
派出所工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為112萬元，執(zhí)行數(shù)為112萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：全縣基層派出所提高辦案效率。
拘留所工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi)。
附件：《2018年度項(xiàng)目績效自評(píng)表》
績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
至部門決算公開時(shí)2018年度所有項(xiàng)目都已經(jīng)執(zhí)行完畢，完成了績效目標(biāo)考核，在執(zhí)行過程中加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排保持一致。
2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
因項(xiàng)目已全部應(yīng)用，所以未有擬應(yīng)用的情況。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
第四部分 通城縣公安局2018年部門決算公開表
附表：
| 2018年度禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表 | ||||||||||
| 填報(bào)日期： | 總分：100分 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 禁毒經(jīng)費(fèi) | |||||||||
| 主管部門 | 通城縣公安局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 通城縣公安局禁毒大隊(duì) | |||||||
| 項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 □ 2、省直專項(xiàng) □ 3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 □ 2、新增性項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 □ 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ 3、一次性項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分（20分*執(zhí)行率） | ||||||
| （20分） | 年度財(cái)政資金總額 | 150萬元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 為全縣禁毒工作提供服務(wù) | 6次 | 6次 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | …… | 全縣范圍內(nèi)禁毒宣傳、打擊禁毒犯罪行為 | 提高效率 | 明顯提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 備注： | ||||||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 | ||||||||||
| 2018年度犯人伙食費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表 | ||||||||||
| 填報(bào)日期： | 總分：100分 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 犯人伙食費(fèi) | |||||||||
| 主管部門 | 通城縣公安局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 通城縣公安局看守所、拘留所 | |||||||
| 項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 □ 2、省直專項(xiàng) □ 3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 □ 2、新增性項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 □ 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ 3、一次性項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分（20分*執(zhí)行率） | ||||||
| （20分） | 年度財(cái)政資金總額 | 100萬元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi) | 全縣服務(wù) | 全縣服務(wù) | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | …… | 全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi) | 提高效率 | 明顯提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 備注： | ||||||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 | ||||||||||
| 2018年度派出所工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表 | ||||||||||
| 填報(bào)日期： | 總分：100分 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 派出所工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||
| 主管部門 | 通城縣公安局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 通城縣公安局12個(gè)派出所 | |||||||
| 項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 □ 2、省直專項(xiàng) □ 3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 □ 2、新增性項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 □ 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ 3、一次性項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分（20分*執(zhí)行率） | ||||||
| （20分） | 年度財(cái)政資金總額 | 112萬元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣基層派出所提高辦案效率 | 全縣服務(wù) | 全縣服務(wù) | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | …… | 全縣基層派出所提高辦案效率 | 提高效率 | 明顯提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 備注： | ||||||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 | ||||||||||
| 2018年度拘留所工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表 | ||||||||||
| 填報(bào)日期： | 總分：100分 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 拘留所工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||
| 主管部門 | 通城縣公安局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 通城縣公安局拘留所 | |||||||
| 項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 □ 2、省直專項(xiàng) □ 3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 □ 2、新增性項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 □ 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ 3、一次性項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分（20分*執(zhí)行率） | ||||||
| （20分） | 年度財(cái)政資金總額 | 10萬元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi) | 全縣服務(wù) | 全縣服務(wù) | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | …… | 全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi) | 提高效率 | 明顯提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 備注： | ||||||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 | ||||||||||
| 2018年度通城縣公安局整體支出績效自評(píng)表 | ||||||
| 填報(bào)日期： | 總分： | 100分 | ||||
| 單位名稱 | 通城縣公安局 | |||||
| 基本支出總額 | 372萬元 | 項(xiàng)目支出總額 | 372萬元 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)（B) | 執(zhí)行率(A/B) | 得分 | ||
| （20分） | 部門整體支出總額 | 372 | 372 | 100% | 20分 | |
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | |
| 目標(biāo)1（40分）： | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 為全縣公安工作 | 不定期 | 完成 | 40分 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 為全縣公安工作 | 不定期 | 完成 | ||
| 目標(biāo)2（40分）： | ||||||
| 效益指標(biāo) | … | 為全縣公安工作提高效率 | 不定期 | 完成 | 40分 | |
| 效益指標(biāo) | … | 為全縣公安工作提高效率 | 不定期 | 完成 | ||
| 約束性指標(biāo) | 資金管理 | 資金管理 | 不設(shè)權(quán)重，酌情扣分，如出現(xiàn)審計(jì)等部門重點(diǎn)披露的問題，或造成重大不良社會(huì)影響，評(píng)價(jià)總得分不得超過70分。 | |||
| 合規(guī)性 | ||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。約束性指標(biāo)以負(fù)數(shù)記分。 | ||||||
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：通城縣公安局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 10,379.31 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 11,721.83 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 25 | 10,379.31 | 本年支出合計(jì) | 54 | 11,721.83 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 2,479.95 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 1,137.44 |
| 28 | 57 | ||||
| 總計(jì) | 29 | 12,859.26 | 總計(jì) | 58 | 12,859.26 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：通城縣公安局 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 10,379.31 | 10,379.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 10,379.31 | 10,379.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 10,379.31 | 10,379.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政運(yùn)行 | 5,731.89 | 5,731.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 188.79 | 188.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 374.57 | 374.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040206 | 刑事偵查 | 315.98 | 315.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040207 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 176.99 | 176.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 143.12 | 143.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,246.36 | 1,246.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教場(chǎng)所管理 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng) | 978.35 | 978.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 197.67 | 197.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 969.49 | 969.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：通城縣公安局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政運(yùn)行 | 7,074.40 | 7,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 188.79 | 188.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 374.57 | 0.00 | 374.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040206 | 刑事偵查 | 315.98 | 315.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040207 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 176.99 | 176.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 143.12 | 143.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,246.36 | 0.00 | 1,246.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040217 | 拘押收教場(chǎng)所管理 | 56.11 | 0.00 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng) | 978.35 | 0.00 | 978.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 197.67 | 197.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 969.49 | 466.44 | 503.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：通城縣公安局 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 10,379.31 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 11,721.83 | 11,721.83 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 10,379.31 | 本年支出合計(jì) | 53 | 11,721.83 | 11,721.83 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 2,479.95 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,137.44 | 1,137.44 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 2,479.95 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計(jì) | 29 | 12,859.26 | 總計(jì) | 58 | 12,859.26 | 12,859.26 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：通城縣公安局 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | ||
| 20402 | 公安 | 11,721.83 | 8,563.39 | 3,158.43 | ||
| 2040201 | 行政運(yùn)行 | 7,074.40 | 7,074.40 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 188.79 | 188.79 | 0.00 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 374.57 | 0.00 | 374.57 | ||
| 2040206 | 刑事偵查 | 315.98 | 315.98 | 0.00 | ||
| 2040207 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 176.99 | 176.99 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 143.12 | 143.12 | 0.00 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,246.36 | 0.00 | 1,246.36 | ||
| 2040217 | 拘押收教場(chǎng)所管理 | 56.11 | 0.00 | 56.11 | ||
| 2040218 | 警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng) | 978.35 | 0.00 | 978.35 | ||
| 2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 197.67 | 197.67 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 969.49 | 466.44 | 503.05 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：通城縣公安局 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 6,118.18 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,262.91 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 1,101.95 | 30201 | 辦公費(fèi) | 186.03 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 2,208.25 | 30202 | 印刷費(fèi) | 16.85 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 877.69 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 1.29 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 7.07 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 551.48 | 30206 | 電費(fèi) | 137.42 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.04 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 268.22 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 4.70 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 26.60 | 30211 | 差旅費(fèi) | 9.57 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 465.18 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 70.12 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 618.82 | 30214 | 租賃費(fèi) | 3.75 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 182.30 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 9.54 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 17.52 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 54.89 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 182.30 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 11.40 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1,473.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 15.80 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 68.81 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 40.20 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 74.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | |||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 4.71 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 53.78 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 6,300.49 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,262.91 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：通城縣公安局 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.60 | 0.00 | 193.08 | 0.00 | 193.08 | 17.52 |
| 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：通城縣公安局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
