【通城縣衛(wèi)生健康局】2019年部門決算公開
索引號 ： 011356029/2020-19621 文 號 ： 無
信息分類： 部門決算
發(fā)文機(jī)構(gòu)： 通城縣衛(wèi)生健康局 主題分類： 政務(wù)公開
名 稱： 【通城縣衛(wèi)生健康局】2019年部門決算公開 發(fā)布日期： 2020年10月20日
有效性： 有效
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(含所屬事業(yè)單位)
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目錄
第一部分通城縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分?通城縣衛(wèi)生健康局2019年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、決算收支增減變化情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分?通城縣衛(wèi)生健康局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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第一部分 ?通城縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
根據(jù)縣委辦公室 縣人民政府辦公室關(guān)于《通城縣衛(wèi)生健康局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》文件精神，我局職能配置如下：
(一)貫徹落實國民健康政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的縣政府實施辦法和規(guī)劃，擬訂地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康通城建設(shè)。擬訂并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。
(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，擬訂并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的措施。提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格的建議。
(三)擬訂并組織落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病國家目錄。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類實發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
(四) 組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(五)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出符合全縣實際的國家基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，依法擬訂并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
(七)擬訂全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。擬訂并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
(八)負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。
(九)指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作， 指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)縣委、縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十一)擬訂實施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，推動全縣中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。組織開展全縣中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全縣中藥資源普查。加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
(十二) 歸口管理縣計劃生育協(xié)會。
(十三)完成上級交辦的其他任務(wù)。
(十四)職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局要牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康通城戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源優(yōu)化，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
(十五)有關(guān)職責(zé)分工。
1.與縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與擬訂全縣人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制。
2.與縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對全縣人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、 督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)全縣老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同縣市場監(jiān)督管理局等部門擬訂、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，縣市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制，縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好藥品、醫(yī)療器械和化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測、報告工作，縣市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品不良反應(yīng)再評價工作。
4.與縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職貴分工。縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策街接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、縣衛(wèi)生健康局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)綜合治理、安全生產(chǎn)、保密、信訪、政務(wù)公開等工作。
組織開展衛(wèi)生健康宣傳、健康機(jī)關(guān)促進(jìn)活動。承擔(dān)衛(wèi)生健康科學(xué)普及、新聞和信息發(fā)布工作。
(二)人事科教股(醫(yī)院黨建工作指導(dǎo)委員會辦公室)。擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、隊伍建設(shè)等工作。承擔(dān)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格管理。
擬訂全縣衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)措施并組織實施。承擔(dān)實驗室生物安全監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員崗位培訓(xùn)和科學(xué)普及工作。組織開展住院醫(yī)師、專科醫(yī)師、助理全科醫(yī)師培訓(xùn)等畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，組織開展醫(yī)學(xué)會工作。
組織指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作領(lǐng)域的對外交流與合作，承擔(dān)援外醫(yī)療工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位外事管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬縣直單位的黨群工作。指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院黨建工作。
(三)規(guī)劃財務(wù)信息股。組織擬訂全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃。指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康服務(wù)體系及信息化建設(shè)。組織開展全縣衛(wèi)生健康統(tǒng)計工作。
承擔(dān)機(jī)關(guān)和預(yù)算管理單位預(yù)決算、財務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計工作。綜合協(xié)調(diào)衛(wèi)生援疆援藏工作。
(四)政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股(食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估股、行政審批股、職業(yè)健康股)。負(fù)責(zé)綜合性衛(wèi)生健康政策研究并組織分析、評估。組織起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的縣政府規(guī)章草案和標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。
承擔(dān)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督工作，查處醫(yī)療服務(wù)市場違法行為。組織開展學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治監(jiān)督檢查。完善綜合監(jiān)督體系，指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法行為。
負(fù)責(zé)落實國家和省定食品安全標(biāo)準(zhǔn);組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和交流。協(xié)調(diào)推進(jìn)營養(yǎng)健康工作。
擬訂全縣大型醫(yī)用裝備配置管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康方面有關(guān)行政審批事項的受理和審批工作;負(fù)責(zé)有關(guān)行政許可證的發(fā)放工作;承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
擬訂職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測、專項調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
(五)疾病預(yù)防控制股(縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室)。擬訂全縣重大疾病防治規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施。完善全縣疾病預(yù)防控制體系。承擔(dān)職能范圍內(nèi)的傳染病疫情信息報告與發(fā)布工作。
承擔(dān)健康通城建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。組織擬訂健康通城建設(shè)重大政策、任務(wù)、措施并督促實施。組織開展全縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動工作。
承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作。組織編制專項預(yù)案，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作。指導(dǎo)全縣衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
(六)體改與醫(yī)政醫(yī)藥管理股(縣國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室)。承擔(dān)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作。研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施的建議。承擔(dān)組織推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革工作。
擬訂全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理政策規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。承擔(dān)推進(jìn)護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展工作。擬訂公立醫(yī)院運(yùn)行監(jiān)管、績效評價和考核制度。承擔(dān)緊急醫(yī)學(xué)救援工作，組織協(xié)調(diào)全縣突發(fā)公共事件醫(yī)學(xué)救援工作，承擔(dān)全縣重要會議與重大醫(yī)療活動醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承擔(dān)國防動員醫(yī)療衛(wèi)生工作。
完善全縣國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物政策和基本藥物目錄。開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。提出全縣藥物價格政策和國家基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。
擬訂全縣中醫(yī)發(fā)展規(guī)劃、綜合性工作計劃和相關(guān)措施。組織對傳統(tǒng)中醫(yī)藥理論、醫(yī)術(shù)、秘方、驗方的整理和總結(jié)推廣。負(fù)責(zé)中醫(yī)藥人才培訓(xùn)和畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育、師承教育等工作。
負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、人員、技術(shù)的監(jiān)督管理、中醫(yī)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理、中醫(yī)機(jī)構(gòu)藥事監(jiān)管工作，協(xié)調(diào)中醫(yī)服務(wù)體系建設(shè)工作。
負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)中央領(lǐng)導(dǎo)和高級外賓、高級專家在通城的醫(yī)療保健工作。
(七)基層衛(wèi)生與婦幼健康股。擬訂全縣基層衛(wèi)生健康政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作。牽頭實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。
擬訂全縣婦幼衛(wèi)生健康政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作。
(八)人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。承擔(dān)全縣人口監(jiān)測預(yù)警工作并提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。貫徹落實國家計劃生育策，完善相關(guān)配套措施。建立和完善計劃生育特珠家庭扶助制度并組織實施。
組織擬訂并協(xié)調(diào)落實全縣應(yīng)對老齡化的政策措施。組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。組織開展老齡化國情教育活動，營造養(yǎng)老孝老敬老氛圍。承擔(dān)縣老齡工作委員會的具體工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)行政編制21名。設(shè)局長1名，副局長3名，機(jī)關(guān)編制數(shù)公務(wù)員為26人，工勤編制3人，全額事業(yè)過渡編6人；實有在職人數(shù)39人，退休43人。
三、決算組成單位
衛(wèi)生健康局2019年部門決算由局機(jī)關(guān)及18個二級單位組成；二級單位分別是：1、通城縣人民醫(yī)院 ，2、通城縣中醫(yī)醫(yī)院，3、通城縣衛(wèi)生健康局綜合執(zhí)法局，4、通城縣疾病預(yù)防控制中心， 5、通城縣婦幼保健院，6、通城縣衛(wèi)生計生信息中心， 7、精神疾防治所， 8、雋水鎮(zhèn)衛(wèi)生院，9、北港鎮(zhèn)衛(wèi)生院，10大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院，11、石南鎮(zhèn)衛(wèi)生院，12、五里鎮(zhèn)衛(wèi)生院，13、馬港鎮(zhèn)衛(wèi)生院，14、關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院，15、麥?zhǔn)墟?zhèn)衛(wèi)生院，16、塘湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院，17、四莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院，18、沙堆鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
第二部分 通城縣衛(wèi)生健康局2019年部門決算情況說明
一、2019年收入決算情況說明
（一）收入決算情況
2019年部門決算收入總計64814.37萬元，其中：縣人民醫(yī)院決算收入35700.44萬元、縣中醫(yī)院決算收入8225.42萬元、縣婦幼保健院決算收入1946.55萬元、縣疾控中心決算收入1809.33萬元、縣衛(wèi)生計生執(zhí)法局決算收入383.89萬元、縣精神病防治所決算收入1946.55萬元、衛(wèi)計信息中心決算收入46.71萬元、北港衛(wèi)生院決算收入955.32萬元、大坪衛(wèi)生院決算收入1490.65萬元、石南衛(wèi)生院決算收入894.88萬元、沙堆衛(wèi)生院決算收入923.81萬元、四莊衛(wèi)生院決算收入922.75萬元、關(guān)刀衛(wèi)生院決算收入1471.57萬元、麥?zhǔn)行l(wèi)生院決算收入1109.54萬元、塘湖衛(wèi)生院決算收入922.02萬元、五里衛(wèi)生院決算收入875.67萬元、馬港衛(wèi)生院決算收入1134.57萬元、雋水衛(wèi)生院決算收入1379.41萬元，二級單位共計預(yù)算收入63619.78萬元，占總收入98.16%。
財政撥款收入12230.35萬元（含縣人民醫(yī)院經(jīng)費(fèi)撥款收入1307.56萬元、縣中醫(yī)院經(jīng)費(fèi)撥款收入417.03萬元、縣婦幼保健院經(jīng)費(fèi)撥款收入1890.13萬元、縣疾控中心經(jīng)費(fèi)撥款收入1355.73萬元、縣衛(wèi)生計生執(zhí)法局經(jīng)費(fèi)撥款收入270.24萬元、精神病防治所經(jīng)費(fèi)撥款收入670.27萬元、衛(wèi)計信息中心經(jīng)費(fèi)撥款收入46.61萬元、北港衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入470.28萬元、大坪衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入570.44萬元、石南衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入345.35萬元、沙堆衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入355.67萬元、四莊衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入372.85萬元、關(guān)刀衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入599.28萬元、麥?zhǔn)行l(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入487.49萬元、塘湖衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入414.29萬元、五里衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入367.42萬元、馬港衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入434.64萬元、雋水衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款收入728.73萬元，二級單位共計經(jīng)費(fèi)撥款收入11041.04萬元，占總財政撥款收入90.28%），占總收入18.87%。
事業(yè)收入51429.55萬元(含含縣人民醫(yī)院事業(yè)收入33606.61萬元、縣中醫(yī)院事業(yè)收入7755.31萬元、縣婦幼保健院事業(yè)收入1527.04萬元、縣疾控中心事業(yè)收入453.60萬元、縣衛(wèi)生計生執(zhí)法局事業(yè)收入113.65萬元、精神病防治所事業(yè)收入1186.58萬元、衛(wèi)計信息中心事業(yè)收入0萬元、北港衛(wèi)生院事業(yè)收入539.03萬元、大坪衛(wèi)生院事業(yè)收入913.65萬元、石南衛(wèi)生院事業(yè)收入549.45萬元、沙堆衛(wèi)生院事業(yè)收入513.08萬元、四莊衛(wèi)生院事業(yè)收入532.84萬元、關(guān)刀衛(wèi)生院事業(yè)收入860.24萬元、麥?zhǔn)行l(wèi)生院事業(yè)收入621.30萬元、塘湖衛(wèi)生院事業(yè)收入479.24萬元、五里衛(wèi)生院事業(yè)收入484.48萬元、馬港衛(wèi)生院事業(yè)收入676.95萬元、雋水衛(wèi)生院事業(yè)收入616.50萬元，二級單位共計預(yù)算事業(yè)收入51429.55萬元，占總收入100%)，占總收入79.35%；
其它收入1154.47萬元（含縣人民醫(yī)院786.26萬元、縣中醫(yī)院其它收入53.07萬元、縣婦幼保健院其它收入10.09萬元、縣疾控中心其它收入0萬元、縣衛(wèi)生計生執(zhí)法局其它收入0萬元、精神病防治所其它收入89.70萬元、衛(wèi)計信息中心其它收入0.11萬元、北港衛(wèi)生院其它收入9.01萬元、大坪衛(wèi)生院其它收入6.55萬元、石南衛(wèi)生院其它收入0.08萬元、沙堆衛(wèi)生院其它收入55.06萬元、四莊衛(wèi)生院其它收入17.06萬元、關(guān)刀衛(wèi)生院其它收入12.05萬元、麥?zhǔn)行l(wèi)生院其它收入0.75萬元、塘湖衛(wèi)生院其它收入28.48萬元、五里衛(wèi)生院其它收入23.77萬元、馬港衛(wèi)生院其它收入22.98萬元、雋水衛(wèi)生院其它收入34.18萬元，二級單位共計預(yù)算其它收入1149.19萬元，占總其它收入99.54%），占總收入1.78%。
二、2019年部門決算支出
2019年部門決算支出總計63210.60萬元（含縣人民醫(yī)院決算支出34375.85萬元、縣中醫(yī)院決算支出8540.00萬元、縣婦幼保健院決算支出3727.26萬元、縣疾控中心決算支出1542.00萬元、縣衛(wèi)生計生執(zhí)法局決算支出383.89萬元、縣精神病防治所決算支出1339.74萬元、衛(wèi)計信息中心決算支出46.71萬元、北港衛(wèi)生院決算支出955.32萬元、大坪衛(wèi)生院決算支出1488.62萬元、石南衛(wèi)生院決算支出894.88萬元、沙堆衛(wèi)生院決算支出917.09萬元、四莊衛(wèi)生院決算支出918.94萬元、關(guān)刀衛(wèi)生院決算支出1385.62萬元、麥?zhǔn)行l(wèi)生院決算支出1065.16萬元、塘湖衛(wèi)生院決算支出922.02萬元、五里衛(wèi)生院決算支出875.67萬元、馬港衛(wèi)生院決算支出1134.57萬元、雋水衛(wèi)生院決算支出1379.41萬元，二級單位共計預(yù)算支出61502.74萬元，占總支出97.30%），其中：基本支出58812.3萬元，占總支出93.04%;主要用于局機(jī)關(guān)及直屬單位維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職和離退休人員工資等；項目支出4398.30萬元，占總支出6.96%；按支出功能分類：一般公共衛(wèi)生服務(wù)0萬元，占總支出0%，社會保障和就業(yè)支出0萬元，占總支出0%，醫(yī)療衛(wèi)生和計生支出63210.60萬元，占總支出100%，住房保障支出0萬元，占總支出0%。結(jié)余分配1397.51萬元，結(jié)余0萬元。
三、決算收支增減變化情況說明
通城縣衛(wèi)生健康局2019年收入決算數(shù)64814.37萬元、支出決算數(shù)63210.60萬元，與2018年相比，收入增加4393.90萬元、增幅7.27%。主要原因是縣醫(yī)院醫(yī)療收入增加。
四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
通城縣衛(wèi)生健康局2019年財政撥款收入決算數(shù)12230.35萬元、支出決算數(shù)12230.35萬元。與2018年相比，財政撥款收入增加615.27萬元，增幅5.30%。
五、2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
通城縣衛(wèi)生健康局2019年財政撥款支出12549.20萬元，其中：基本支出8150.90萬元，項目支出4398.30萬元；
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財政撥款支出12549.20萬元，主要用于以下方面：一般公共衛(wèi)生服務(wù)0萬元，占總支出0%，社會保障和就業(yè)支出0萬元，占總支出0%，醫(yī)療衛(wèi)生健康支出12549.20萬元，占總支出100%，住房保障支出0萬元，占總支出0%
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明
本單位政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出均為0萬元。
七、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
通城縣衛(wèi)生健康局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為66.83萬元，支出決算為61.16萬元。決算數(shù)超過預(yù)算數(shù)的原因是:一是扶貧工作加大、二是宣傳工作增加。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算具體情況說明
通城縣衛(wèi)生健康局2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出61.16萬元,其中局機(jī)關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出為7.97萬元，下屬二級單位“三公經(jīng)費(fèi)”合計53.19萬元。
1、因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財政撥款安排0等單位出國（境）團(tuán)組0個、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個，全年因工出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次；與上年相比無變化。
2、本部門公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.31萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.31萬元。與2018年相比減少0.27萬元，減少的主要原因是: 公務(wù)用車改革和認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算43.85萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)接待費(fèi)與2018年決算減少1.88萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出43.85萬元，接待1125批次、9084人次。外事接待支出0萬元，接待0批次、0人次。與2018年決算相比減少1.88萬元，主要是因為制定了嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，壓縮不必要的接待，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，堅持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出650.91萬元，其中：辦公費(fèi)18.43萬元、印刷費(fèi)5.68萬元、咨詢費(fèi)1.4萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.61萬元，電費(fèi)7.81萬元，郵電費(fèi)8.39萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)8.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)19.97萬元，租賃費(fèi)0萬元，會議費(fèi)2.68萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元，公務(wù)招待費(fèi)7.97萬元，專用材料費(fèi)24.80萬元、專用燃料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)9.07萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.10萬元，福利費(fèi)17.02萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用12.30萬元，稅金及附加費(fèi)用0萬元，其他商品和服務(wù)支出497.58萬元。
九、政府采購支出情況
2019年通城縣衛(wèi)生健康局政府采購支出總額1093.82萬元，其中：政府采購貨物支出612.07萬元、政府采購工程支出481.75萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
十、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，通城縣衛(wèi)生健康局局機(jī)關(guān)共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，通城縣衛(wèi)生健康局組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目30個，資金2026.72萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的46.08％。上述項目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位2019年度整體支出績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”。評價結(jié)果類型為“A”。項目與目前政策相符,項目立項規(guī)范、合理，資金到位及時、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預(yù)算，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項目的實施對我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在縣級部門決算中反映30個項目績效自評結(jié)果。
1、村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為31萬元，執(zhí)行數(shù)為31萬元，完成預(yù)算100％。
2、村衛(wèi)生室基本藥物制度補(bǔ)助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為368萬元，執(zhí)行數(shù)為368萬元，完成預(yù)算100％。
3、到齡離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為160萬元，執(zhí)行數(shù)為157.68萬元，完成預(yù)算99％。
4、村衛(wèi)生室基本藥物制度補(bǔ)助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為632萬元，執(zhí)行數(shù)為96.7431萬元，完成預(yù)算15％。
5、基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級配套資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為563.7萬元，執(zhí)行數(shù)為563.7萬元，完成預(yù)算100％。
6、免費(fèi)婚孕前優(yōu)生檢查資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為20.3萬元，執(zhí)行數(shù)為20.3萬元，完成預(yù)算100％。
7、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。
8、艾滋病防治經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為26萬元，執(zhí)行數(shù)為26萬元，完成預(yù)算100％。
9、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為26萬元，執(zhí)行數(shù)為26萬元，完成預(yù)算100％。
10、美沙酮門診藥物維持治療資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100％。
11、免費(fèi)預(yù)防接種補(bǔ)貼項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為31.8萬元，執(zhí)行數(shù)為31.8萬元，完成預(yù)算100％。
12、公共場所衛(wèi)生監(jiān)測費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100％。
13、預(yù)防性免費(fèi)體檢補(bǔ)貼項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100％。
14、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村生活用水水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。
15、計劃生育特困家庭養(yǎng)老和醫(yī)療保險資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為13.9萬元，執(zhí)行數(shù)為13.9萬元，完成預(yù)算100％。
16、獨(dú)生子女傷殘或死亡家庭特別扶助資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為27.3萬元，執(zhí)行數(shù)為27.3萬元，完成預(yù)算100％。
17、計劃生育利益導(dǎo)向縣級配套資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。
18、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥人員特別扶助資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2.9萬元，執(zhí)行數(shù)為2.9萬元，完成預(yù)算100％。
19、農(nóng)村獨(dú)生子女家庭獎勱扶助資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為29.1萬元，執(zhí)行數(shù)為29.1萬元，完成預(yù)算100％。
20、計劃生育困難家庭春節(jié)慰問資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。
21、金秋助學(xué)補(bǔ)貼項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。
22、一次性撫慰金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為12.5萬元，執(zhí)行數(shù)為12.5萬元，完成預(yù)算100％。
23、全面二孩配套資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算100％。
24、獨(dú)生子女風(fēng)險基金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為32.6萬元，執(zhí)行數(shù)為32.6萬元，完成預(yù)算100％。
25、農(nóng)村獨(dú)生子女保健費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為8.4萬元，執(zhí)行數(shù)為8.4萬元，完成預(yù)算100％。
26、一村一名大學(xué)生村醫(yī)資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為27.5萬元，執(zhí)行數(shù)為19.5萬元，完成預(yù)算71％。
27、60歲老人免費(fèi)乘公交IC卡成本費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。
28、老齡委工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。
29、公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)補(bǔ)助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算100％。
30、醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)保系統(tǒng)對接改造資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為24.7萬元，執(zhí)行數(shù)為24.7萬元，完成預(yù)算100％。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是各個項目經(jīng)費(fèi)投入還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；二是項目執(zhí)行過程中專業(yè)人士不夠用。下一步改進(jìn)措施：增加經(jīng)費(fèi)投入和人力的投入。
（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
至部門決算公開時2019年度所有項目都已經(jīng)執(zhí)行完畢，完成了績效目標(biāo)考核，在執(zhí)行過程中加強(qiáng)項目規(guī)劃、完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排保持一致。
2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況
因項目已全部應(yīng)用，所以未有擬應(yīng)用的情況。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
第四部分 通城縣衛(wèi)生健康局2019年部門決算公開表
