【通城縣公安局】2019年部門(mén)決算公開(kāi)
索引號(hào) ： 011356029/2020-17411 文 號(hào) ： 無(wú)
信息分類(lèi)： 部門(mén)決算
發(fā)文機(jī)構(gòu)： 通城縣公安局 主題分類(lèi)： 財(cái)政
名 稱(chēng)： 【通城縣公安局】2019年部門(mén)決算公開(kāi) 發(fā)布日期： 2020年10月26日
有效性： 有效
通城縣公安局2019年部門(mén)決算公開(kāi)
(含所屬事業(yè)單位)
目錄
第一部分?通城縣公安局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分?通城縣公安局2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、決算收支增減變化情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購(gòu)支出情況
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分?通城縣公安局2019年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 ?通城縣公安局概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策、法律和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的部署，結(jié)合本縣實(shí)際、研究、?部署全縣公安工作。
2、調(diào)查、掌握信息，分析、預(yù)測(cè)全縣敵情和治安情況，并制訂對(duì)策。3、承辦危害國(guó)內(nèi)安全案件，偵破刑事犯罪案件。協(xié)調(diào)重大行動(dòng)，及時(shí)處置重大案件、治安事故和騷亂、重大治安事故。
4、依法查處危害社會(huì)治安秩序的行為，依法管理戶(hù)口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
5、依法管理國(guó)籍檢查工作。組織、指導(dǎo)出入境和外國(guó)人在本縣內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)及管理工作。
6、依法進(jìn)行消防管理及監(jiān)督。落實(shí)消防法規(guī)的各項(xiàng)措施，指導(dǎo)實(shí)施防火、滅火工作。
7、依法管理道路交通秩序，處理交通事故，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛、駕駛員管理工作，確保交通安全。
8、對(duì)全縣社會(huì)公共信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)控和網(wǎng)上案件偵破工作。
9、負(fù)責(zé)縣看守所、縣行政拘留的建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)未決犯羈押和留勞改造人員的教育管理工作。
10、組織實(shí)施到我縣視察工作的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)、重要外賓的警衛(wèi)工作。
11、依法編制地方公安規(guī)章，負(fù)責(zé)縣公安局承辦案件的法律審核工作，辦理勞動(dòng)教養(yǎng)報(bào)批工作。
12、負(fù)責(zé)全縣公安科學(xué)技術(shù)及公共技術(shù)安全防范工作。
13、組織實(shí)施全縣禁毒緝毒工作，承擔(dān)縣禁毒委員會(huì)辦公室工作。
14、研究制定和落實(shí)全縣公安機(jī)關(guān)設(shè)備、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障的方案和措施。
15、研究制定并組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)、公安宣傳的方針和措施，落實(shí)機(jī)構(gòu)管理、人員編制管理、警銜管理和人員考錄工作，按規(guī)定的權(quán)限管理干部。
16、研究制定公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度。按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督管理，實(shí)施警務(wù)督察工作，查處內(nèi)部違法違紀(jì)案件。
17、協(xié)同林業(yè)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)森林公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)工作，協(xié)助上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)駐我縣的武警部隊(duì)、消防部隊(duì)工作，領(lǐng)導(dǎo)和指揮其執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)。
18、指導(dǎo)和依法監(jiān)督機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位及重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作。
19、承辦上級(jí)公安機(jī)關(guān)和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)，履行法律、法規(guī)賦予的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)副科級(jí)綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)、副科級(jí)執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)13個(gè)、副科級(jí)監(jiān)管場(chǎng)所2個(gè)、派出機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：
1、綜合部門(mén)4個(gè)(副科級(jí))
通城縣公安局辦公室
通城縣公安局政治處
通城縣公安局警務(wù)保障室
通城縣公安局監(jiān)察室
2、執(zhí)法勤務(wù)部門(mén)13個(gè)(副科級(jí))
通城縣公安局指揮中心
通城縣公安局法制大隊(duì)
通城縣公安局警務(wù)督察大隊(duì)
通城縣公安局國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)
通城縣公安局出入境管理大隊(duì)
通城縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)
通城縣公安局刑事偵查大隊(duì)
通城縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)
通城縣公安局治安管理大隊(duì)
通城縣公安局巡邏警察大隊(duì)
通城縣公安局交通警察大隊(duì)
通城縣公安局禁毒大隊(duì)
通城縣公安局內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊(duì)
3、副科級(jí)監(jiān)管場(chǎng)所2個(gè)
通城縣看守所
通城縣行政拘留所
4、派出所12個(gè)(副科級(jí))
雋水派出所
城北派出所
五里派出所
馬港派出所
關(guān)刀派出所
麥?zhǔn)信沙鏊?/p>
塘湖派出所
沙堆派出所
四莊派出所
大坪派出所
石南派出所
北港派出所
三、人員構(gòu)成情況
?截至2019年7月底，公安局核定的行政編制285個(gè)，在編在崗人數(shù)306人，離退休123人。
第二部分 ?通城縣公安局2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年收入決算情況說(shuō)明
通城縣公安局2019年收入決算10773.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10773.91萬(wàn)元，占比100%。
二、2019年支出決算情況說(shuō)明
通城縣公安局2019年支出決算10773.91萬(wàn)元，其中：基本支出8433.08萬(wàn)元，占支出總額的78.27%；項(xiàng)目支出2340.83萬(wàn)元，占支出總額的21.72%。
三、決算收支增減變化情況說(shuō)明
通城縣公安局2019年收入決算數(shù)10773.91萬(wàn)元、支出決算數(shù)10773.91萬(wàn)元，與2018年相比，收入增加394.6萬(wàn)元、增幅38%，支出減少947.92萬(wàn)元，減幅8.79%。
四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
通城縣公安局2019年財(cái)政撥款收入決算數(shù)10773.91萬(wàn)元、支出決算數(shù)10773.91萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加394.6萬(wàn)元，增幅38%。支出減少947.92萬(wàn)元，減幅8.79%。
五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
通城縣公安局2019年財(cái)政撥款支出10773.91萬(wàn)元，其中：基本支出8433.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2340.83萬(wàn)元；
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款支出10773.91萬(wàn)元，主要用于公共安全支出10773.91萬(wàn)元，占支出的100%。
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明
本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為0萬(wàn)元。
七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
通城縣公安局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為480萬(wàn)元，支出決算為499.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的104%。決算數(shù)超過(guò)預(yù)算數(shù)的原因是:辦案工作量加大。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
通城縣公安局2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出499.85萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次；與上年相比無(wú)變化。
2、本單位公務(wù)用車(chē)保有量58輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)450.11萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為387.85萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出62.61萬(wàn)元。與2018年相比增加257.03萬(wàn)元，增加的主要原因是:因治安形勢(shì)復(fù)雜，需增加辦案車(chē)輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算49.39萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出49.39萬(wàn)元，接待620批次、6300人次。外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)與2018年相比增加31.87萬(wàn)元。主要是因?yàn)檗k案工作量加大。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)（單位）2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1514.49萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)34.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.61萬(wàn)元、水費(fèi)4.26萬(wàn)元，電費(fèi)83.58萬(wàn)元，郵電費(fèi)97.89萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)8.85萬(wàn)元，差旅費(fèi)57.05萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)51.43萬(wàn)元，租賃費(fèi)48.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)6.48萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)49.39萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)6.42萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)725.6萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.63萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.38萬(wàn)元，福利費(fèi)44萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.61萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用2.27萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出161.68萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少5330萬(wàn)元，減少78%。主要原因是：年初工作計(jì)劃量過(guò)大。
九、政府采購(gòu)支出情況
2019年通城縣公安局政府采購(gòu)支出總額505.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出505.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
十、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，通城縣公安局共有車(chē)輛58輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)52輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，通城縣公安局組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金372萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位2019年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果類(lèi)型為“A”。項(xiàng)目與目前政策相符,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我單位做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。
附件：2019年度通城縣公安局整體支出績(jī)效自評(píng)表
| 2019年度通城縣公安局整體支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
| 填報(bào)日期：2020年5月20日 | 總分： | 100分 | ||||
| 單位名稱(chēng) | 通城縣公安局 | |||||
| 基本支出總額 | 372萬(wàn)元 | 項(xiàng)目支出總額 | 372萬(wàn)元 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)（B) | 執(zhí)行率(A/B) | 得分 | ||
| （20分） | 部門(mén)整體支出總額 | 372 | 372 | 100% | 20分 | |
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | |
| 目標(biāo)1（40分）： | ||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 為全縣公安工作 | 不定期 | 完成 | 40分 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 為全縣公安工作 | 不定期 | 完成 | ||
| 目標(biāo)2（40分）： | ||||||
| 效益指標(biāo) | … | 為全縣公安工作提高效率 | 不定期 | 完成 | 40分 | |
| 效益指標(biāo) | … | 為全縣公安工作提高效率 | 不定期 | 完成 | ||
| 約束性指標(biāo) | 資金管理 | 資金管理 | 不設(shè)權(quán)重，酌情扣分，如出現(xiàn)審計(jì)等部門(mén)重點(diǎn)披露的問(wèn)題，或造成重大不良社會(huì)影響，評(píng)價(jià)總得分不得超過(guò)70分。 | |||
| 合規(guī)性 | ||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。約束性指標(biāo)以負(fù)數(shù)記分。 | ||||||
部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。
禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：為全縣禁毒工作提供服務(wù)及全縣范圍內(nèi)禁毒宣傳、打擊禁毒犯罪行為。
犯人伙食費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi)。
派出所工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為112萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為112萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：全縣基層派出所提高辦案效率。
拘留所工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi)。
附件：《2019年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》
| 2019年度禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
| 填報(bào)日期：2020年5月20日 | 總分：100分 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 禁毒經(jīng)費(fèi) | |||||||||
| 主管部門(mén) | 通城縣公安局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 通城縣公安局禁毒大隊(duì) | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)別 | 1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目?? □?????? 2、省直專(zhuān)項(xiàng)?? □? ? 3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目?? □?????? ? 2、新增性項(xiàng)目?? □? | |||||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、常年性項(xiàng)目?? □?????? 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □????? 3、一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分（20分*執(zhí)行率） | ||||||
| （20分） | 年度財(cái)政資金總額 | 150萬(wàn)元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 為全縣禁毒工作提供服務(wù) | 6次 | 6次 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | …… | 全縣范圍內(nèi)禁毒宣傳、打擊禁毒犯罪行為 | 提高效率 | 明顯提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 備注： | ||||||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 | ||||||||||
| 2019年度犯人伙食費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
| 填報(bào)日期：2020年5月20日 | 總分：100分 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 犯人伙食費(fèi) | |||||||||
| 主管部門(mén) | 通城縣公安局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 通城縣公安局看守所、拘留所 | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)別 | 1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目?? □?????? 2、省直專(zhuān)項(xiàng)?? □? ? 3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目?? □?????? ? 2、新增性項(xiàng)目?? □? | |||||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、常年性項(xiàng)目?? □?????? 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □????? 3、一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分（20分*執(zhí)行率） | ||||||
| （20分） | 年度財(cái)政資金總額 | 100萬(wàn)元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi) | 全縣服務(wù) | 全縣服務(wù) | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | …… | 全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi) | 提高效率 | 明顯提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 備注： | ||||||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 | ||||||||||
| 2019年度派出所工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
| 填報(bào)日期：2020年5月20日 | 總分：100分 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 派出所工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||
| 主管部門(mén) | 通城縣公安局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 通城縣公安局12個(gè)派出所 | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)別 | 1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目?? □?????? 2、省直專(zhuān)項(xiàng)?? □? ? 3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目?? □?????? ? 2、新增性項(xiàng)目?? □? | |||||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、常年性項(xiàng)目?? □?????? 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □????? 3、一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分（20分*執(zhí)行率） | ||||||
| （20分） | 年度財(cái)政資金總額 | 112萬(wàn)元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣基層派出所提高辦案效率 | 全縣服務(wù) | 全縣服務(wù) | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | …… | 全縣基層派出所提高辦案效率 | 提高效率 | 明顯提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 備注： | ||||||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 | ||||||||||
| 2019年度拘留所工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
| 填報(bào)日期：2020年5月20日 | 總分：100分 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 拘留所工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||
| 主管部門(mén) | 通城縣公安局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 通城縣公安局拘留所 | |||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)別 | 1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目?? □?????? 2、省直專(zhuān)項(xiàng)?? □? ? 3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | |||||||||
| 項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目?? □?????? ? 2、新增性項(xiàng)目?? □? | |||||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 1、常年性項(xiàng)目?? □?????? 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □????? 3、一次性項(xiàng)目?? □ | |||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分（20分*執(zhí)行率） | ||||||
| （20分） | 年度財(cái)政資金總額 | 10萬(wàn)元 | 100% | 100% | 20 | |||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi) | 全縣服務(wù) | 全縣服務(wù) | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效益指標(biāo) | …… | 全縣在押犯人給養(yǎng)費(fèi) | 提高效率 | 明顯提高效率 | 40分 | |||||
| （40分） | …… | |||||||||
| …… | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 備注： | ||||||||||
| 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
| 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。 | ||||||||||
| 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
| 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 | ||||||||||
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)2019年度所有項(xiàng)目都已經(jīng)執(zhí)行完畢，完成了績(jī)效目標(biāo)考核，在執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排保持一致。
2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
因項(xiàng)目已全部應(yīng)用，所以未有擬應(yīng)用的情況。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
第四部分 ?通城縣公安局2019年部門(mén)決算公開(kāi)表
附表：
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 部門(mén)：通城縣公安局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 10,773.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 10,773.91 |
| 五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 10,773.91 | 本年支出合計(jì) | 52 | 10,773.91 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 1,137.44 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,137.44 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 11,911.35 | 總計(jì) | 56 | 11,911.35 |
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||||||
| 部門(mén)：通城縣公安局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 10,773.91 | 10,773.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 10,773.91 | 10,773.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 10,773.91 | 10,773.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | ? 行政運(yùn)行 | 6,835.71 | 6,835.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 1,514.49 | 1,514.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | ? 執(zhí)法辦案 | 2,340.83 | 2,340.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | ? 其他公安支出 | 82.88 | 82.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||||
| 部門(mén)：通城縣公安局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 10,773.91 | 8,433.08 | 2,340.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 10,773.91 | 8,433.08 | 2,340.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 10,773.91 | 8,433.08 | 2,340.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | ? 行政運(yùn)行 | 6,835.71 | 6,835.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 1,514.49 | 1,514.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | ? 執(zhí)法辦案 | 2,340.83 | 0.00 | 2,340.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | ? 其他公安支出 | 82.88 | 82.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||
| 部門(mén)：通城縣公安局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 10,773.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 10,773.91 | 10,773.91 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 10,773.91 | 本年支出合計(jì) | 53 | 10,773.91 | 10,773.91 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1,137.44 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,137.44 | 1,137.44 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 1,137.44 | 55 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計(jì) | 29 | 11,911.35 | 總計(jì) | 58 | 11,911.35 | 11,911.35 | 0.00 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)05表 | ||||||
| 部門(mén)：通城縣公安局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 10,773.91 | 8,433.08 | 2,340.83 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 10,773.91 | 8,433.08 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 10,773.91 | 8,433.08 | 0.00 | ||
| 2040201 | ? 行政運(yùn)行 | 6,835.71 | 6,835.71 | 0.00 | ||
| 2040202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 1,514.49 | 1,514.49 | 0.00 | ||
| 2040220 | ? 執(zhí)法辦案 | 2,340.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | ? 其他公安支出 | 82.88 | 82.88 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)06表 | ||||||||
| 部門(mén)：通城縣公安局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 6,835.71 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,514.49 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 1,264.48 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 34.46 | 30701 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 1,461.09 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 4.61 | 30702 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 1,684.87 | 30203 | ? 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 41.27 | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30107 | ? 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費(fèi) | 4.26 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 870.61 | 30206 | ? 電費(fèi) | 83.58 | 31003 | ? 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 97.89 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 240.62 | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 8.85 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30112 | ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 23.33 | 30211 | ? 差旅費(fèi) | 57.05 | 31008 | ? 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30113 | ? 住房公積金 | 1,075.56 | 30212 | ? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | ? 醫(yī)療費(fèi) | 81.10 | 30213 | ? 維修（護(hù)）費(fèi) | 51.43 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 92.77 | 30214 | ? 租賃費(fèi) | 48.80 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 82.88 | 30215 | ? 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 6.48 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 49.39 | 31019 | ? 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ? 專(zhuān)用材料費(fèi) | 38.09 | 31021 | ? 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 82.88 | 30224 | ? 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | ? 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 6.42 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 725.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 8.63 | 39906 | ? 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 18.38 | 39907 | ? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費(fèi) | 44.00 | 39908 | ? 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30310 | ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 62.61 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | |||
| 30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | 2.27 | ||||||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 161.68 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 6,918.59 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,514.49 | |||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開(kāi)07表 | |||||||||||
| 部門(mén)：通城縣公安局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.85 | 62.61 | 49.39 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)08表 | |||||||||
| 部門(mén)：通城縣公安局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | |||||||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
