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【通城縣石南鎮(zhèn)人民政府】2019年部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分?通城縣石南鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分?通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分?通城縣石南鎮(zhèn)人民政府

(一)部門主要職能?

黨政綜合辦公室:?

黨政辦是鎮(zhèn)黨委、政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府的中心工作，積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手、決策的督促檢查、部門的協(xié)調(diào)綜合作用。服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)部門、服務(wù)基層，認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)全局，不斷提高工作質(zhì)量和效益。?

綜治辦:?

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針、政策;

2、研究制定本鎮(zhèn)的社會(huì)治安綜合治理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施;

3、指導(dǎo)、督促和協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)的社會(huì)治安綜合治理工作;

4、對(duì)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，提出實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的建議;

5、定期開(kāi)展轄區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處，適時(shí)組織社會(huì)治安重點(diǎn)整治工作;

6、總結(jié)推廣先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)后進(jìn)單位整改存在的問(wèn)題;

7、辦理有關(guān)社會(huì)治安綜合治理工作的其他事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)辦:?

1、認(rèn)真落實(shí)黨的各項(xiàng)惠農(nóng)政策，做好各種補(bǔ)貼工作。加強(qiáng)與上級(jí)涉農(nóng)部門的合作，引進(jìn)新品種、新技術(shù)，調(diào)整全鎮(zhèn)種植結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

2、做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村信息的收集和匯報(bào)工作，及時(shí)處理好相關(guān)的突發(fā)事件。負(fù)責(zé)造林、護(hù)林、綠化及林業(yè)技術(shù)推廣;引導(dǎo)、督促做好林業(yè)有害病蟲防治工作。指導(dǎo)、組織農(nóng)村畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和防疫工作，做好畜禽、水產(chǎn)優(yōu)良品種的繁育、推廣以及養(yǎng)殖新技術(shù)的引進(jìn)與試驗(yàn)示范，以及畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作。

3、按時(shí)保質(zhì)保量完成農(nóng)村統(tǒng)計(jì)日常報(bào)表工作，定期對(duì)村社區(qū)會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)。認(rèn)真宣傳、貫徹落實(shí)水利各項(xiàng)方針政策及法律法規(guī)。

4、負(fù)責(zé)組織擬定鎮(zhèn)內(nèi)水利中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，報(bào)黨委、政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織編制小型農(nóng)田水利基建項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)報(bào)告，并按規(guī)定程序上報(bào)。

5、組織協(xié)調(diào)做好防汛抗旱工作。根據(jù)上級(jí)發(fā)展農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼信息，及時(shí)做好宣傳發(fā)動(dòng)工作。組織農(nóng)機(jī)手參加上級(jí)組織的新型農(nóng)機(jī)具展試會(huì)，利用國(guó)家的惠農(nóng)政策，增加全鎮(zhèn)新型農(nóng)機(jī)具的購(gòu)買力，提高全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)水平。

6、負(fù)責(zé)接收和分發(fā)氣象災(zāi)害預(yù)警信息。充分利用鎮(zhèn)已有的防災(zāi)減災(zāi)設(shè)施，如:電腦、網(wǎng)絡(luò)、大喇叭、電子顯示屏等，在氣象災(zāi)難來(lái)臨前及時(shí)接收和分發(fā)氣象災(zāi)難預(yù)警信息。根據(jù)縣里和鎮(zhèn)里領(lǐng)導(dǎo)的安排，做好本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。在全鎮(zhèn)推廣使用農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)，使全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量不斷提升，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。

7、完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)，配合其他辦所做好有關(guān)工作。

民政辦:?

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家民政工作的基本方針、政策和法律、法規(guī)，制定全鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫政策，及時(shí)發(fā)放全鎮(zhèn)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤金，做好擁軍優(yōu)屬工作。

3、組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)救災(zāi)工作，核查并報(bào)告災(zāi)情，擬定并組織實(shí)施減災(zāi)計(jì)劃，開(kāi)展減災(zāi)合作。

4、落實(shí)好城鎮(zhèn)居民最低生活保障制度，組織開(kāi)展城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、扶貧濟(jì)困等社會(huì)救助工作。

5、做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，抓好每季度對(duì)五保對(duì)象的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，確保上報(bào)數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確。

統(tǒng)計(jì)辦:?

1、認(rèn)真執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，依法對(duì)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)咨詢意見(jiàn)，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

2、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，管理農(nóng)村基層統(tǒng)計(jì)報(bào)表和地方綜合性的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確性、及時(shí)性和客觀性。

3、執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地完成國(guó)家和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門規(guī)定的統(tǒng)計(jì)表及布置的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

4、搜集、整理、提供本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)各單位的歷史和現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)資料，發(fā)布本鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

5、加強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立健全全鎮(zhèn)企業(yè)各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，負(fù)責(zé)基層統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對(duì)基層統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

6、完成鎮(zhèn)政府布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。?

7、負(fù)責(zé)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編委批復(fù)的直屬事業(yè)單位設(shè)置情況，納入2019年通城縣石南鎮(zhèn)人民政府部門決算編制范圍的單位如下:石南鎮(zhèn)政府設(shè)立的機(jī)構(gòu)主要有:①黨群機(jī)構(gòu):黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、政法委、人民武裝部、團(tuán)委、婦聯(lián);②政府機(jī)構(gòu):政府辦公室、民政辦、社會(huì)治安綜合管理辦公室、農(nóng)業(yè)辦、計(jì)生辦、統(tǒng)計(jì)辦等，③司法機(jī)構(gòu):司法所;④下屬企事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、畜牧服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、自然資源規(guī)劃所、林業(yè)站等

(三)人員構(gòu)成情況?

截至2019年底，石南鎮(zhèn)人民政府核定的事業(yè)參公編制4個(gè)，行政參公編制39個(gè),在崗人數(shù)43人，退休14人。

第二部分 通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說(shuō)明

一、2019年收入決算情況說(shuō)明

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年收入決算2252.32萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款收入2252.32萬(wàn)元，占比100%。

二、2019年支出決算情況說(shuō)明

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年支出決算2252.32萬(wàn)元，其中:基本支出652.32萬(wàn)元，占支出總額的28.96%，項(xiàng)目支出1600萬(wàn)元，占支出總額的71.04%.

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年收入決算數(shù)2252.32萬(wàn)元、支出決算數(shù)2252.32萬(wàn)元，2018年收入決算數(shù)1779.9萬(wàn)元, 2018年支出決算數(shù)1779.9萬(wàn)元，與2018年相比，收入增加472.42萬(wàn)元、增幅20.97%，支出增加472.42萬(wàn)元，增幅20.97%。主要原因是項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)增加。

四、2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收入決算數(shù)2252.32萬(wàn)元、財(cái)政撥款支出決算數(shù)2252.32萬(wàn)元。2018年財(cái)政撥款收入決算數(shù)1059.9萬(wàn)元, 2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)1059.9萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加1192.42萬(wàn)元，增幅52.94%。支出增加1192.42萬(wàn)元，增幅52.94%。主要原因是項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)增加。

五、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款支出2252.32萬(wàn)元，其中:基本支出652.32萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年財(cái)政撥款支出2252.32萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出652.32萬(wàn)元，占總支出的28.96%;項(xiàng)目支出1600萬(wàn)元，占總支出的71.04%

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說(shuō)明

本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為0萬(wàn)元。

七、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出財(cái)政撥款支出預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為36.39萬(wàn)元。2019年度三公經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)少13.61萬(wàn)元，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及審批制度，壓縮不必要的開(kāi)支，控制接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約的作風(fēng)。

(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0萬(wàn)元，包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，使用財(cái)政撥款安排0等單位出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次;與上年相比無(wú)變化。

2、本單位公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.49萬(wàn)元。其中:2019年公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.49萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.5萬(wàn)元，與2018年相比，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出減少0.01萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及審批制度，壓縮不必要的開(kāi)支。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算31.9萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出31.9萬(wàn)元，接待455批次、4095人次。外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次、0人次。2018年公務(wù)接待費(fèi)決算為32萬(wàn)元,2019年比2018年決算減少0.1萬(wàn)元。主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(單位)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.74萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)10.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.5萬(wàn)元，咨詢費(fèi)3.8萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)2.6萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，維修費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)31.9萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，福利費(fèi)11萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.49萬(wàn)元，其他交通費(fèi)6萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出9.15萬(wàn)元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)254.76萬(wàn)元，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少107.02萬(wàn)元，下降42%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。

九、政府采購(gòu)支出情況

2019年通城縣石南鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中:?政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年度無(wú)預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在縣級(jí)部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，本部門保有車輛共有1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車1臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車0臺(tái);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)本年度與上年度相比無(wú)變化。

(四)2019年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

第四部分 通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開(kāi)表

附表: