【通城縣公安局】2017年部門預(yù)算公開
索引號 ： 11356029/2017-02465 文 號 ： 無
信息分類： 部門預(yù)算
發(fā)文機(jī)構(gòu)： 無 主題分類： 其他
名 稱： 【通城縣公安局】2017年部門預(yù)算公開 發(fā)布日期： 2017年08月08日
有效性： 有效
【通城縣公安局】2017年部門預(yù)算公開
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)雋政辦發(fā)【2011】21號文件：縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《通城縣公安局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，機(jī)構(gòu)設(shè)置：（1）副科級綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)、（2）副科級執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)9個(gè)、（3）副科級監(jiān)管場所2個(gè)、（4）派出機(jī)構(gòu)12個(gè)，人員編制：核定國家政法專項(xiàng)編制為289名。其中局長1名，政委1名，副局長5名，副政委2名。現(xiàn)有在職干部職工346人，退休人員85人。
職能：
（二）人員構(gòu)成情況
截至2017年7月底，公安局核定的行政編制289個(gè)，在編在崗人數(shù)310人，離退休102人。
（三）2017年度的主要工作任務(wù)
1、突出政治安全，控風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定。
2、突出“一感兩度”守平安、創(chuàng)滿意。
3、突出服務(wù)經(jīng)濟(jì)，優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展。
4、突出公共安全，除隱患、守底線。
5、突出科技支撐，強(qiáng)基層、實(shí)基礎(chǔ)。
二、2017年度部門收入預(yù)算說明
2017年部門匯總收入預(yù)算12512萬元，比2016年12698萬元減少186萬元。其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助收入4206萬元比2016年增加615萬元，占總收入的34%，罰沒款收入5105萬元比2016年減少2970萬元，占40%。上級補(bǔ)助收入3200萬元比2016的增加2168萬元，占26%。
三、2017年度部門開支預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2017年本部門匯總支出預(yù)算12512萬元，包括：基本支出7878萬元比2016年增加494萬元，占63%；項(xiàng)目支出4634萬元比2016年減少680萬元，占37%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2017年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的匯總預(yù)算支出共12512萬元。其中：
1、基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）7878萬元。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算4634萬元，主要支出項(xiàng)目有基層派出所工作經(jīng)費(fèi)、拘留所看守所工作經(jīng)費(fèi)、禁毒工作經(jīng)費(fèi)、視頻監(jiān)控工作經(jīng)費(fèi)等。
(三）2017年未計(jì)劃政府采購項(xiàng)目。
四、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支預(yù)算及增減情況說明
2017年公安局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出預(yù)算合計(jì)465萬元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)開支預(yù)算465萬元持平。
（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，與上年相比無變化。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算440萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出440萬元。與2016年公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算440萬元持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算25萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算25萬元持平。2017年我單位對接待費(fèi)制定了嚴(yán)格的審批制度和規(guī)范了各項(xiàng)相關(guān)手續(xù)，壓縮一切不必要的接待開支，預(yù)計(jì)2017年接待費(fèi)在上年的基礎(chǔ)上不會增加。
名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
