【通城縣公安局】2018年部門預(yù)算公開
索引號 ： 11356029/2018-01495 文 號 ： 無
信息分類： 部門預(yù)算
發(fā)文機構(gòu)： 無 主題分類： 其他
名 稱： 【通城縣公安局】2018年部門預(yù)算公開 發(fā)布日期： 2018年01月07日
有效性：
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 單位2018 年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 單位2018 年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
第一部分 通城縣公安局
一、部門機構(gòu)設(shè)置及主要職能
根據(jù)雋政辦發(fā)【2011】21號文件：縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《通城縣公安局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，機構(gòu)設(shè)置：（1）副科級綜合管理機構(gòu)5個、（2）副科級執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)9個、（3）副科級監(jiān)管場所2個、（4）派出機構(gòu)12個，人員編制：核定國家政法專項編制為289名。其中局長1名，政委1名，副局長5名，副政委2名。現(xiàn)有在職干部職工306人，退休人員102人。
職能：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策、法律和上級公安機關(guān)的部署，結(jié)合本縣實際、研究、
部署全縣公安工作。
2、調(diào)查、掌握信息，分析、預(yù)測全縣敵情和治安情況，并制訂對策。
3、承辦危害國內(nèi)安全案件，偵破刑事犯罪案件。協(xié)調(diào)重大行動，及時處置重大案件、治安事故和騷亂、重大治安事故。
4、依法查處危害社會治安秩序的行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
5、依法管理國籍檢查工作。組織、指導(dǎo)出入境和外國人在本縣內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)及管理工作。
6、依法進行消防管理及監(jiān)督。落實消防法規(guī)的各項措施，指導(dǎo)實施防火、滅火工作。
7、依法管理道路交通秩序，處理交通事故，加強機動車輛、駕駛員管理工作，確保交通安全。
8、對全縣社會公共信息網(wǎng)絡(luò)進行安全監(jiān)督，負責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)控和網(wǎng)上案件偵破工作。
9、負責(zé)縣看守所、縣行政拘留的建設(shè)管理工作，負責(zé)未決犯羈押和留勞改造人員的教育管理工作。
10、組織實施到我縣視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)、重要外賓的警衛(wèi)工作。
11、依法編制地方公安規(guī)章，負責(zé)縣公安局承辦案件的法律審核工作，辦理勞動教養(yǎng)報批工作。
12、負責(zé)全縣公安科學(xué)技術(shù)及公共技術(shù)安全防范工作。
13、組織實施全縣禁毒緝毒工作，承擔(dān)縣禁毒委員會辦公室工作。
14、研究制定和落實全縣公安機關(guān)設(shè)備、被裝和經(jīng)費等警務(wù)保障的方案和措施。
15、研究制定并組織實施全縣公安機關(guān)教育培訓(xùn)、公安宣傳的方針和措施，落實機構(gòu)管理、人員編制管理、警銜管理和人員考錄工作，按規(guī)定的權(quán)限管理干部。
16、研究制定公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度。按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督管理，實施警務(wù)督察工作，查處內(nèi)部違法違紀(jì)案件。
17、協(xié)同林業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)森林公安機關(guān)隊伍建設(shè)，并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)工作，協(xié)助上級部門指導(dǎo)駐我縣的武警部隊、消防部隊工作，領(lǐng)導(dǎo)和指揮其執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)。
18、指導(dǎo)和依法監(jiān)督機關(guān)團體、企事業(yè)單位及重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作。
19、承辦上級公安機關(guān)和縣委、縣政府交辦的其他事項，履行法律、法規(guī)賦予的其他職責(zé)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
由局機關(guān)統(tǒng)一預(yù)算
三、部門人員構(gòu)成情況
截至2018年7月底，公安局核定的行政編制289個，在編在崗人數(shù)306人，離退休102人。
四、2018年工作計劃
突出政治安全，控風(fēng)險、保穩(wěn)定。
突出“一感兩度”守平安、創(chuàng)滿意。
突出服務(wù)經(jīng)濟，優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展。
突出公共安全，除隱患、守底線。
5、突出科技支撐，強基層、實基礎(chǔ)。
第二部分 通城縣公安局2018年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
通城縣公安局2018年部門預(yù)算收入包括：財政撥款收入、罰沒收入、上級補助收入；支出包括：基本保障支出、項目支出。通城縣公安局2018年收支總預(yù)算13292萬元。
部門預(yù)算收入情況說明
通城縣公安局2018年收入預(yù)算1，329，2萬元，其中:財政撥款收入4016萬元，占收入預(yù)算的30%；罰沒收入6075萬元，占收入預(yù)算的46%；上級補助收入3200萬元，占收入預(yù)算的24%。
三、部門預(yù)算支出情況說明
通城縣公安局2018年支出預(yù)算1，329，2萬元，其中：基本保障支出7596萬元，占支出預(yù)算的57%；項目支出5696萬元，占支出預(yù)算的43%。
四、部門預(yù)算收入支出增減變化說明
通城縣公安局2018年收入預(yù)算13292萬元，比上年12512萬元增加780萬元，（增）幅6.7%。其中:財政撥款收入4016萬元，比上年4206萬元減少190萬元，降幅3%；；罰沒收入6075萬元，比上年5105萬元增加970萬元，（增）幅9.7%；上級補助收入3200萬元，與上年相比無增減變化。
通城縣公安局2018年支出預(yù)算13292萬元，比上年12512萬元增加780萬元，（增）幅6.7%。其中：基本支出7596萬元，比上年7878萬元減少282萬元，減幅3.2%占支出預(yù)算的57%；項目支出5696萬元，比上年4634萬元增加1062萬元，（增）幅9.7%。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2018年安排機關(guān)運行經(jīng)費3920萬元，比上年相比無增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于公安局日常運轉(zhuǎn)支出以及為機關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出。主要包括辦公費520萬元、水電費125萬元、印刷費40萬元萬元、差旅費319萬元、維修維護費547萬元、勞務(wù)費1023萬元等。
六、財政撥款“三公經(jīng)費”及其他重要事項的預(yù)算情況說明
2018年預(yù)算安排“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)465萬元，與2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)接待費25萬元、公務(wù)用車維護費440萬元。
其中：
（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元，包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，與上年相比無變化。
（二）公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費預(yù)算440萬元，包括公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出440萬元。與2017年公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費預(yù)算440萬元持平。
（三）公務(wù)接待費預(yù)算25萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與2017年公務(wù)接待費預(yù)算25萬元持平。2018年我單位對接待費制定了嚴格的審批制度和規(guī)范了各項相關(guān)手續(xù)，壓縮一切不必要的接待開支，預(yù)計2018年接待費在上年的基礎(chǔ)上不會增加。
七 、政府采購安排情況說明
2018年度本單位無政府采購預(yù)算。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余經(jīng)費。
（五）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分
附件：通城縣公安局2018部門預(yù)算表
摘要
部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
財政撥款收支總表
一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算基本支出
一般公共預(yù)算功能分類
政府性基金預(yù)算支出表
三公經(jīng)費表
工作表 1: 部門收支總表
| 公開01表 | |||||
| 部門收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) | 功能分類 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款（補助） | 100,922,992.98 | 一、基本支出 | 75,962,992.98 | 201.一般公共服務(wù) | 0.00 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 40,168,992.98 | 工資福利支出 | 36,174,355.78 | 203.國防 | 0.00 |
| 納入預(yù)算管理非稅收入撥款 | 60,754,000.00 | 對個人和家庭的補助 | 582,637.20 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事業(yè)性收費 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 39,206,000.00 | 206.科學(xué)技術(shù) | 0.00 |
| 其他金庫非稅收入撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 56,960,000.00 | 207.文化體育與傳媒 | 0.00 |
| 罰沒收入 | 60,754,000.00 | 公共預(yù)算類 | 56,960,000.00 | 208.社會保障和就業(yè) | 4,037,978.98 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 經(jīng)常性項目 | 56,960,000.00 | 209.社會保障基金支出 | 0.00 |
| 三、納入專戶管理非稅收入撥款 | 0.00 | 一次性項目 | 0.00 | 210.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出 | 0.00 |
| 四、事業(yè)收入 | 0.00 | 跨年度項目 | 0.00 | 211.節(jié)能環(huán)保 | 0.00 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 其他項目 | 0.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 政府性基金類 | 0.00 | 213.農(nóng)林水事務(wù) | 0.00 |
| 七、上級補助收入 | 32,000,000.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | 214.交通運輸 | 0.00 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 215.資源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 九、列收列支收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | 216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.00 |
| 217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震災(zāi)后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||||
| 220.國土資源氣象等事務(wù) | 0.00 | ||||
| 本年收入合計： | 132,922,992.98 | 本年支出合計： | 132,922,992.98 | 221.住房保障支出 | 2,288,111.88 |
| 222.糧油物資儲備事務(wù) | 0.00 | ||||
| 227.預(yù)備費 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 十、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 230.轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
| 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0.00 | ||||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0.00 | ||||
| 收入總計： | 132,922,992.98 | 支出總計 | 132,922,992.98 | 支出總計 | 6,326,090.86 |
工作表 2: 部門收入總表
| 公開02表 | ||||||||||||||||||
| 部門收入總表 | ||||||||||||||||||
| 單位：元 | ||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 財政撥款 | 納入預(yù)算管理非稅收入撥款 | 政府性基金 | 納入專戶管理非稅收入撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 列收列支收入 | |||||
| 小計 | 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 財政撥款補助 | 小計 | 行政事業(yè)性收費撥款 | 非稅收入撥款 | 罰沒收入 | |||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合計 | 132,922,992.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,168,992.98 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 132,922,992.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,168,992.98 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 通城縣公安局 | 132,922,992.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,168,992.98 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204001 | 通城縣公安局機關(guān) | 132,922,992.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,168,992.98 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部門支出總表
| 公開03表 | ||||||||||||
| 部門支出總表 | ||||||||||||
| 單位：元 | ||||||||||||
| 單位編碼 | ?位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
| 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 項目小計 | 公共預(yù)算類 | 政府性基金類 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 合計 | 132,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 132,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 通城縣公安局 | 132,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204001 | 通城縣公安局機關(guān) | 132,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政運行（公安） | 126,596,902.12 | 69,636,902.12 | 29,848,264.92 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 56,960,000.00 | 56,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 1,893,602.88 | 1,893,602.88 | 1,893,602.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 394,509.00 | 394,509.00 | 394,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 財政撥款收支總表
| 公開04表 | |||||
| 財政撥款收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) | 功能分類 | 預(yù)算數(shù) |
| 財政撥款（補助） | 100,922,992.98 | 一、基本支出 | 75,962,992.98 | 201.一般公共服務(wù) | 0.00 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 40,168,992.98 | 工資福利支出 | 36,174,355.78 | 203.國防 | 0.00 |
| 納入預(yù)算管理非稅收入撥款 | 60,754,000.00 | 對個人和家庭的補助 | 582,637.20 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事業(yè)性收費 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 39,206,000.00 | 206.科學(xué)技術(shù) | 0.00 |
| 其他金庫非稅收入撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 24,960,000.00 | 207.文化體育與傳媒 | 0.00 |
| 罰沒收入 | 60,754,000.00 | 公共預(yù)算類 | 24,960,000.00 | 208.社會保障和就業(yè) | 4,037,978.98 |
| 經(jīng)常性項目 | 24,960,000.00 | 209.社會保障基金支出 | 0.00 | ||
| 一次性項目 | 0.00 | 210.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出 | 0.00 | ||
| 跨年度項目 | 0.00 | 211.節(jié)能環(huán)保 | 0.00 | ||
| 其他項目 | 0.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0.00 | ||
| 政府性基金類 | 0.00 | 213.農(nóng)林水事務(wù) | 0.00 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | 214.交通運輸 | 0.00 | ||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 215.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 五、上繳上級支出 | 0.00 | 216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0.00 | ||
| 217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震災(zāi)后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||||
| 220.國土資源氣象等事務(wù) | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 2,288,111.88 | ||||
| 222.糧油物資儲備事務(wù) | 0.00 | ||||
| 227.預(yù)備費 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 230.轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||
| 收入總計： | 100,922,992.98 | 支出總計 | 100,922,992.98 | 支出總計 | 6,326,090.86 |
工作表 5: 一般公共預(yù)算支出表
| 公開05表 | |||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目編碼 | 科目名稱 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 一次性項目 | 跨年度項目 | 其他項目 | 政府基金項目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合計 | 100,922,992.98 | 75,962,992.98 | 36,174,355.78 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 24,960,000.00 | 24,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 204 | 94,596,902.12 | 69,636,902.12 | 29,848,264.92 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 24,960,000.00 | 24,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 94,596,902.12 | 69,636,902.12 | 29,848,264.92 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 24,960,000.00 | 24,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 204 | 02 | 01 | 行政運行（公安） | 通城縣公安局機關(guān) | 94,596,902.12 | 69,636,902.12 | 29,848,264.92 | 39,206,000.00 | 582,637.20 | 24,960,000.00 | 24,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 通城縣公安局機關(guān) | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 4,037,978.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 2,288,111.88 | 2,288,111.88 | 2,288,111.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 2,288,111.88 | 2,288,111.88 | 2,288,111.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 通城縣公安局機關(guān) | 1,893,602.88 | 1,893,602.88 | 1,893,602.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 | 提租補貼 | 通城縣公安局機關(guān) | 394,509.00 | 394,509.00 | 394,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出
| 公開06表 | ||
| 一般公共預(yù)算基本支出 | ||
| 單位：元 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 75,962,992.98 | |
| 301 | 工資福利支出 | 36,174,355.78 |
| 30101 | 基本工資 | 10,493,748.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 11,036,145.00 |
| 30103 | 獎金 | 7,450,479.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 4,037,978.98 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 1,262,401.92 |
| 30113 | 住房公積金 | 1,893,602.88 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 39,206,000.00 |
| 30201 | 辦公費 | 5,200,000.00 |
| 30202 | 印刷費 | 400,000.00 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 250,000.00 |
| 30205 | 水費 | 350,000.00 |
| 30206 | 電費 | 900,000.00 |
| 30207 | 郵電費 | 150,000.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 200,000.00 |
| 30211 | 差旅費 | 3,190,000.00 |
| 30213 | 維修(護)費 | 5,470,000.00 |
| 30214 | 租賃費 | 450,000.00 |
| 30215 | 會議費 | 80,000.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 250,000.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 250,000.00 |
| 30218 | 專用材料費 | 500,000.00 |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 10,230,000.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 750,000.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 250,000.00 |
| 30229 | 福利費 | 1,278,000.00 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4,400,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4,658,000.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 582,637.20 |
| 30305 | 生活補助 | 85,104.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 407,533.20 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 90,000.00 |
工作表 7: 一般公共預(yù)算功能分類
| 公開07表 | ||
| 一般公共預(yù)算基本支出 | ||
| 單位：元 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 100,922,992.98 | |
| 204 | 公共安全 | 94,596,902.12 |
| 20402 | 公安 | 94,596,902.12 |
| 2040201 | 行政運行（公安） | 94,596,902.12 |
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 4,037,978.98 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,037,978.98 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 4,037,978.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,288,111.88 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,288,111.88 |
| 2210201 | 住房公積金 | 1,893,602.88 |
| 2210202 | 提租補貼 | 394,509.00 |
工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出表
| 公開08表 | |||||||||||||||
| 政府性基金預(yù)算支出表 | |||||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目編碼 | 科目名稱 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 一次性項目 | 跨年度項目 | 其他項目 | 政府基金項目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工作表 9: 三公經(jīng)費表
| 公開09表 | |
| 2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算表 | |
| 單位：元 | |
| 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 4650000 |
| 1、因公出國（境）?用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 250000 |
| 3、公務(wù)用車購置及運行費 | 440000 |
| 其中：公務(wù)用車購置費 | |
| 公車運行維護費 | 440000 |
