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——2020年11月24日在湖北省第十三屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十九次會議上

湖北省審計廳廳長　周德剛

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

今年7月，省十三屆人大常委會第十七次會議聽取了《關(guān)于2019年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，常委會組成人員對報告進行了審議并提出了審議意見。受省政府委托，我向省人大常委會報告整改工作部署推進情況和審計查出問題整改情況，請予審議。

一、整改工作部署推進情況

省委、省政府高度重視審計查出問題的整改工作，認真落實習近平總書記關(guān)于加強審計查出問題整改工作的重要指示精神，將審計整改作為一項重要的政治任務(wù)，發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府督辦、部門聯(lián)動、監(jiān)察跟進的整改工作機制作用，強力推進問題整改。各地區(qū)、各部門認真落實省人大常委會關(guān)于“加強重點領(lǐng)域監(jiān)督、強化整改跟蹤督辦、推進整改雙公開”的審議意見，圍繞“治已病、防未病”工作目標，在真改、實糾、嚴防上持續(xù)用力，切實推進整改工作落地見效。

（一）高站位謀劃部署，審計整改工作持續(xù)強化。

省委、省政府始終把審計整改作為推動從嚴治黨向縱深發(fā)展的“催化劑”、政府治理和治理能力現(xiàn)代化的“加速器”、政策落地生效的“助推器”。根據(jù)審計上報情況，應(yīng)勇書記、王曉東省長等領(lǐng)導(dǎo)先后190次作出批示，要求地方和部門及時整改。省人大開展整改專題詢問、專題調(diào)研、整改報告滿意度測評等多種監(jiān)督方式，促進問題整改；省政府認真部署整改工作，下發(fā)《審計查出問題整改分工方案》，明確整改責任和整改時限。

（二）高標準壓實責任，審計整改動力不斷增強。

全省各地各部門深刻認識做好審計整改工作的重要意義，切實履行整改主體責任，繼續(xù)堅持“誰主管，誰負責”的原則，認真對標對表，落實“責任制＋清單制”，建立整改臺賬，倒排整改時間表，逐項盯緊抓實，逐件對賬銷號。省財政廳、省市場監(jiān)督管理局、省機關(guān)事務(wù)管理局、省公共資源交易管理局等部門黨組高度重視，成立整改督辦專班，認真履行行業(yè)監(jiān)管職能，上下聯(lián)動督整改，促進絕大多數(shù)問題得到整改糾正。

（三）高要求追責問責，審計整改合力有機凝聚。

為促進審計整改，省審計廳與省紀委監(jiān)委機關(guān)、省委巡視辦等單位聯(lián)合制定了《關(guān)于加強全省紀檢監(jiān)察機關(guān)、巡視巡查辦與審計機關(guān)工作貫通暫行辦法》、《關(guān)于進一步規(guī)范審計機關(guān)向紀檢監(jiān)察機關(guān)移送問題線索的意見》等制度辦法，形成監(jiān)督的貫通機制。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，各級紀檢監(jiān)察機關(guān)對審計移送的案件線索共追責問責1074人，有效促進了問題整改。

（四）高質(zhì)量糾防并舉，審計整改效力更加彰顯。

各地各部門堅持問題導(dǎo)向，深化審計成果運用，注重舉一反三、標本兼治，對審計發(fā)現(xiàn)的問題，健全長效機制并嚴格執(zhí)行，努力從源頭上堵塞漏洞，從根本上解決問題，切實做到既“治已病”，又“防未病”。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，省政府、省直部門和相關(guān)地方黨委政府根據(jù)審計查出問題，制定和完善地方規(guī)章制度或行業(yè)管理辦法393項，以制度化、規(guī)范化工作措施保障各項政策貫徹落實。

二、2019年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況

《2019年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》反映的三個方面13類問題，涉及1688個具體事項。截至2020年10月底（以下均為截至10月底的整改情況），應(yīng)整改事項中已整改1427項，正在整改261項；審計查出的違紀違規(guī)問題共整改38.43億元，占應(yīng)整改問題金額的94.59％，其中：上繳財政3.21億元，撥付及使用滯留資金21.73億元，歸還原渠道資金1.42億元，調(diào)整會計賬目1.56億元，在預(yù)算編制和財務(wù)管理中予以規(guī)范6.38億元，統(tǒng)籌收回財政總預(yù)算及安排使用等4.13億元。

（一）疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)審計整改情況。

1．關(guān)于部分醫(yī)院改建、醫(yī)療設(shè)備采購、防疫物資保障等支出未結(jié)算，存在資金缺口303.78億元的問題。疫情以來，省委、省政府積極爭取中央支持，財政部通過增加財政赤字和發(fā)行抗疫特別國債，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機制，加大對湖北財政資金支持力度，及時彌補了我省基層財力缺口。

2．關(guān)于捐贈資金未及時撥付使用的問題。各地加大財政資金和捐贈資金的撥付力度，已分配、使用資金7.91億元。

3．關(guān)于專項再貸款資金被改變用途的問題。放貸銀行積極督促相關(guān)企業(yè)退回違規(guī)使用的貸款資金，目前，被挪用的專項再貸款4　643.87萬元已全額收回并將按規(guī)定用途安排使用，貸款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員已受到通報批評處理。

（二）2019年度省級決算草案和預(yù)算執(zhí)行審計整改情況。

1．省級決算草案審計整改情況。關(guān)于省直國有資產(chǎn)收益0.9億元年底結(jié)存在財政專戶、未在當年公共預(yù)算收支決算草案反映的問題，資金已于2020年7月全部繳入省級金庫。

2．省級預(yù)算執(zhí)行審計整改情況。

（1）關(guān)于部分項目預(yù)算績效編制不到位的問題。省財政廳已通過函告、溝通等方式，明確要求部門單位合理設(shè)置、修訂有關(guān)績效指標，確保專項資金績效指標準確、可量化，并在分配下達2020年專項資金時，將專項資金績效總指標分解細化到市縣。

（2）關(guān)于部分中央和省級專項分配不及時、不規(guī)范的問題。目前，專項資金已撥付市縣5.36億元、結(jié)轉(zhuǎn)使用2　010萬元、收回省級財政總預(yù)算5　050萬元；相關(guān)部門按要求修改完善資金管理辦法，并將嚴格按照新修訂的辦法分配專項資金。

（3）關(guān)于部分省級預(yù)算追加調(diào)整項目執(zhí)行率較低的問題。省財政廳積極督促相關(guān)部門和單位加快預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。目前，7個項目結(jié)余資金1　132.88萬元已收回總預(yù)算、2個項目4　594.13萬元已執(zhí)行完畢；還有1個項目受疫情影響，立項批復(fù)延期，相關(guān)部門正在加快推進工程建設(shè)進度。同時，省財政廳要求各部門單位嚴格落實“過緊日子”要求，除黨中央、國務(wù)院出臺的增支政策和疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)支出外，預(yù)算執(zhí)行中不再追加支出。

（4）關(guān)于原機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險并軌推進不到位，運行保障存在困難的問題。省人社廳成立工作專班，制訂《省本級機關(guān)事業(yè)單位原有試點與省本級企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制度銜接工作方案》，印發(fā)《關(guān)于做好省直機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險原有試點與企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制度銜接準備工作的通知》，進一步明確和細化銜接工作中的問題，統(tǒng)一政策口徑，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程。目前，64家單位已納入企業(yè)職工養(yǎng)老保險范疇，正在按要求上報相關(guān)資料；27家單位完成銜接新機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險工作，43家單位申請從2020年10月起由單位墊付退休人員待遇，其余單位待武漢市事業(yè)單位分類改革工作完成后逐步完成銜接。

（5）關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算編制及執(zhí)行不夠規(guī)范，個別企業(yè)運營連續(xù)虧損、包袱沉重的問題。省國資委起草了《省政府國資委出資企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出建議草案編報辦法》，進一步規(guī)范國資經(jīng)營預(yù)算管理，通過對企業(yè)重大經(jīng)營事項研判和預(yù)測，強化國有資本經(jīng)營預(yù)算收入審核，提高預(yù)算編制的準確性和合理性，杜絕出現(xiàn)項目分配資金超過申報金額、項目未經(jīng)評審研究直接調(diào)整變更等情況。目前，已下?lián)苁倨髽I(yè)“三供一業(yè)”財政補助資金1.47億元；通過股權(quán)和房產(chǎn)抵押的方式，強化股權(quán)轉(zhuǎn)讓款擔保措施，并提起訴訟清收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。對城際鐵路公司運營連續(xù)虧損的問題，省國資委主動協(xié)調(diào)湖北鐵投集團、城際鐵路公司等有關(guān)企業(yè)，強化與武漢鐵路局及沿線政府部門溝通，加快推動湖北城際鐵路新一輪補虧辦法落地。

3．19個縣中央和省財政專項轉(zhuǎn)移支付資金審計整改情況。

（1）關(guān)于專項資金8.92億元滯留未用，影響預(yù)期效果的問題。為確保專項資金及時撥付到位，相關(guān)市縣采取制定資金分配方案、組建專班、督辦指導(dǎo)等方式，加快推進項目實施進度。目前，19個縣8.07億元已分解落實到具體項目和單位、按項目實施進度支付資金和辦結(jié)竣工結(jié)算手續(xù)。

（2）關(guān)于部分單位擠占挪用、虛報套取專項資金1　433.18萬元的問題。目前，擠占挪用和虛報套取的專項資金已追回并上繳財政298.67萬元，歸還原渠道752.29萬元，調(diào)整會計賬目97.19萬元，調(diào)整項目規(guī)范使用100萬元。

4．省直部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行審計整改情況。

（1）關(guān)于年初預(yù)算編制不夠精準和細化的問題。相關(guān)部門將結(jié)合上年結(jié)余、全年收支情況的測算結(jié)果，提高工作計劃的預(yù)見性和準確性，提出明晰的測算依據(jù)及說明，認真測算工作量，充分考慮年度預(yù)算需求，細化支出內(nèi)容，提高年度項目預(yù)算編制的科學(xué)性和精準性。為提高項目支出預(yù)算編制質(zhì)量，省財政廳進一步加強重點項目審核，對申請財政資金1　000萬元以上的項目必須開展事前評估，對年度預(yù)算資金200萬元以上的工程類、修繕類項目以及100萬元以上的信息化建設(shè)項目，由省財政廳組織進行再評審，未通過審核的項目不得納入財政項目庫備選，增強項目可執(zhí)行性。

（2）關(guān)于收支預(yù)算執(zhí)行及財務(wù)核算管理不夠規(guī)范的問題。一是相關(guān)部門單位將學(xué)費、交通及車輛維修費等非稅收入上繳財政4　091.2萬元。二是相關(guān)部門單位進一步強化預(yù)算支出管理，嚴格按年初批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，確需調(diào)整的，按《湖北省省級預(yù)算調(diào)劑管理暫行辦法》的要求和規(guī)定程序報批。三是針對將本級項目資金直接撥付縣市或轉(zhuǎn)移至所屬單位的問題，相關(guān)部門對項目和資金進行了清理，在以后年度預(yù)算編制時統(tǒng)籌謀劃，嚴格按照資金管理辦法要求，撥付項目資金。四是對收支未集中核算或在往來科目中核算的問題，相關(guān)單位組織開展專項清理，及時調(diào)整會計科目，進一步規(guī)范收支核算管理。

（3）關(guān)于部分項目績效指標編制和落實不夠到位的問題。一是對績效指標編制不完整不科學(xué)的問題，相關(guān)部門在編制2021年度預(yù)算時，結(jié)合部門職能職責和工作任務(wù)，對應(yīng)設(shè)定項目績效指標，增強預(yù)算績效指標編制的科學(xué)性，確保績效目標指向明確、細化量化、合理可行；二是對項目績效確定的工作事項落實不到位的問題，相關(guān)部門對標項目年度績效目標，及時跟蹤項目執(zhí)行進程，定期對經(jīng)費開支情況進行分析，減少預(yù)算安排與實際執(zhí)行的差異，提高財政資金使用效益，確保各項工作任務(wù)全面落實。

（4）關(guān)于少數(shù)部門單位存在違反財經(jīng)法紀的問題。截至10月底，相關(guān)單位已收回違規(guī)發(fā)放的獎勵補助資金25.74萬元，多撥經(jīng)費被調(diào)整用于其他項目16.81萬元，追責問責4名責任人。同時，相關(guān)部門采取舉辦預(yù)算管理培訓(xùn)、組織財務(wù)制度集中學(xué)習、修訂完善財務(wù)管理辦法等方式，進一步提高財務(wù)管理水平，強化費用支出審核責任，并嚴格按照經(jīng)費預(yù)算列支費用。

5．行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理審計整改情況。

（1）關(guān)于資產(chǎn)綜合監(jiān)管不夠到位的問題。截至10月底，11個單位已按規(guī)定將1　464.54萬元新增設(shè)備和基建資產(chǎn)入賬，4家單位待資產(chǎn)處置相關(guān)手續(xù)辦理完結(jié)后，依照資產(chǎn)評估價值入賬；2個單位處置的14.54萬元設(shè)備已在財務(wù)賬和資產(chǎn)管理系統(tǒng)核銷。對268臺公車未及時下賬的問題，省財政廳依據(jù)《關(guān)于深化省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理“放管服”改革有關(guān)事項的通知》，規(guī)范主管部門資產(chǎn)處置行為審批，及時辦理公務(wù)用車下賬手續(xù)，目前已經(jīng)按規(guī)定辦理下賬193臺，剩余車輛待資產(chǎn)盤點或處置損失追繳后，辦理下賬手續(xù)；省機關(guān)事務(wù)管理局進一步完善車輛更新處置工作流程，采取“先提供舊車處置信息，再處理車輛上牌手續(xù)”的方式，新增舊車處置資產(chǎn)下賬手續(xù)督辦單，避免類似問題再次出現(xiàn)。

（2）關(guān)于省直公房管理不夠規(guī)范的問題。截至10月底，170套公租房權(quán)屬登記待省政府審批同意后變更，剩余128套正在辦理中，計劃于2020年底前全部完成；414套分散回收周轉(zhuǎn)舊房正在協(xié)調(diào)武漢市房產(chǎn)部門優(yōu)化辦證程序，加快批量辦證進度，計劃于2021年底前完成。4家單位應(yīng)退未退的5000平方米辦公用房已全部收回，并按《湖北省黨政機關(guān)辦公用房管理辦法》重新安排使用。

（3）關(guān)于部分單位資產(chǎn)管理制度落實不到位的問題。截至10月底，9個單位已對31處房產(chǎn)采取補簽租賃合同、委托第三方機構(gòu)進行資產(chǎn)評估或租賃合同到期收回自用等方式整改，涉及面積5.868萬平方米；8個單位已追繳欠收房租398.72萬元，5個單位通過成立專班、向法院提起訴訟等方式催收欠款，待法院判決后依法追繳到位。對2處房產(chǎn)出租合同到期后長期未收回、且未收取租金的問題，相關(guān)單位已與租戶簽訂《無條件交還房屋占有使用權(quán)承諾書》，約定于2020年12月1日前完成房產(chǎn)騰退。對房屋和土地資產(chǎn)閑置未用的問題，6個單位通過政府征收、調(diào)整使用、出租等方式已安排使用房產(chǎn)1.88萬平方米，閑置土地10.78萬平方米已被政府征收，按照合同約定補償款將于2021年底前全部繳入國庫。

（三）重大政策措施貫徹落實和其他專項審計整改情況。

1．33個縣扶貧相關(guān)政策落實和資金審計整改情況。

（1）關(guān)于扶貧政策落實不夠徹底的問題。截至10月底，1.04萬名貧困人口、700名殘疾人、868名貧困家庭子女已全部納入政策資助范圍，補發(fā)資助資金166.48萬元；13戶貧困戶住房經(jīng)過現(xiàn)場鑒定后，全部納入危房改造范圍；4戶存在質(zhì)量問題的危改房經(jīng)過修繕后質(zhì)量已達標；11個地方36戶易遷戶已搬遷入住、2565戶易遷戶已拆除舊房或已復(fù)墾土地。對易遷集中安置點配套設(shè)施不完善、墻面滲漏水等工程質(zhì)量不達標的問題，相關(guān)地方采取疏通清理、安置房整修、新建排水溝、裂縫加固修補等方式全部整改到位，同時，組織對安置點全面開展質(zhì)量排查，確保安置點群眾權(quán)益得到保障。

（2）關(guān)于扶貧資產(chǎn)管理和收益分配使用不夠規(guī)范，產(chǎn)業(yè)扶貧項目幫扶效果不明顯的問題。70個村調(diào)整賬目，將光伏電站、扶貧車間納入村集體資產(chǎn)，進行資產(chǎn)確權(quán)登記；9個養(yǎng)殖場、種植大棚被改造成扶貧車間或加工場，并對外招租經(jīng)營；64個村結(jié)存在村集體賬上的扶貧產(chǎn)業(yè)收益2　009.21萬元，已作為村集體收入納入財政統(tǒng)一管理，并將嚴格按照財政扶貧資金使用要求，用于支持貧困戶發(fā)展、村級公益性崗位、村級公益事業(yè)等支出；被用于村干部工資的產(chǎn)業(yè)收益，應(yīng)收未收分紅、租賃等收益134.95萬元已全部收回財政。

2．27個縣自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境審計整改情況。

（1）關(guān)于目標管理和制度執(zhí)行不夠有力的問題。目前，5個縣114個湖（庫）劃界工作已全部完成，界樁已埋設(shè)，保護范圍已確定；4個縣采取控源截污、封堵污水溢流口、配套建設(shè)污水處理設(shè)備等措施，加大黑臭水體整治力度，5處黑臭水體達到住建部和生態(tài)環(huán)境部標準，其余5處水質(zhì)得到明顯改善；2個縣退田環(huán)湖任務(wù)已完成1279畝，違規(guī)設(shè)置的圍墾養(yǎng)殖、網(wǎng)箱已拆除263畝。23處飲用水源地已設(shè)置地界、警示標志和防護設(shè)施；3個縣加強水源地水質(zhì)監(jiān)測與巡查，22處飲用水源地水質(zhì)已全部達標。

（2）關(guān)于違規(guī)采砂、取水或占用基本農(nóng)田、林地和湖泊的問題。相關(guān)地方政府已取締2家超額采砂企業(yè)經(jīng)營性采砂資格；關(guān)停3家無證或超量取水企業(yè)，10家企業(yè)補辦了取水許可證，2家企業(yè)經(jīng)過管網(wǎng)改造已達到標準取水量；97個單位或個人違規(guī)占用的永久基本農(nóng)田已通過恢復(fù)原狀、補劃永久基本農(nóng)田或完成用地報批手續(xù)等方式整改到位；對違規(guī)占用的林地，當?shù)亓謽I(yè)部門對涉事人員給予了行政處罰，限期恢復(fù)原狀或補辦林地征占用手續(xù)。

（3）關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理工作還存在短板的問題。相關(guān)地方出臺鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水績效考核辦法、取消基本水量并按實際水量支付。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)不平衡、處理設(shè)施運行效率不高的問題，各地加快管網(wǎng)建設(shè)進度，加強接戶管網(wǎng)建設(shè)，不斷提高污水處理設(shè)施運行效率。對污染物未有效監(jiān)測或監(jiān)測數(shù)據(jù)丟失，污水治理效果難以保證的問題，各地完善在線監(jiān)測設(shè)備安裝，加強設(shè)備運行維護，實現(xiàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定上傳。對污泥處置不到位的問題，各地通過填埋、碳化、焚燒等方式實現(xiàn)污泥有效處置；同時，出臺污泥處置方案、建立污泥管理制度，規(guī)范污泥處理處置臺賬記錄。

（4）關(guān)于部分重點區(qū)域水污染防控措施執(zhí)行不到位的問題。2個工業(yè)聚集區(qū)已完成污水集中處理項目建設(shè)，完善園區(qū)管網(wǎng)布點，確保園區(qū)企業(yè)正常排水。3家企業(yè)在線自動監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)裝置已全部安裝，經(jīng)三方機構(gòu)實地監(jiān)測，污水實現(xiàn)達標排放；43個入河排污口已依法補辦手續(xù)，34個入河排污口已接入管網(wǎng)，53個企業(yè)（排污口）實現(xiàn)合規(guī)排放；9個縣的199個養(yǎng)殖場已按要求辦理環(huán)評、處理廢物或關(guān)閉搬遷。對城區(qū)污水處理廠提標改造未完成、已建成污水處理廠長期低負荷運行的問題，相關(guān)地方加快污水處理廠提標升級項目改造、關(guān)停未達標污水處理廠、完善排放管網(wǎng)和收集管網(wǎng)對接，確保園區(qū)內(nèi)企業(yè)所排污水應(yīng)收盡收。目前，正在運行的污水處理廠已達到規(guī)定標準，7家污水處理廠運行效率得到穩(wěn)步提升。

（5）關(guān)于資金征收、使用管理不規(guī)范的問題。截至10月底，相關(guān)地方追繳污水處理費、水資源費1.47億元，統(tǒng)籌安排使用及收回總預(yù)算資金131.22萬元，追回挪用資金257.31萬元；6個縣挪用的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理專項債券資金4.36億元已通過調(diào)賬、歸還原渠道、統(tǒng)籌使用等方式整改到位。

3．20個縣農(nóng)村安全飲水項目和資金審計整改情況。

（1）關(guān)于工程項目建設(shè)緩慢，已建廠網(wǎng)閑置造成損失浪費的問題。8個進展緩慢的工程項目已完工，剩余項目已倒排工期，正全力推進工程建設(shè)；對廠網(wǎng)閑置的問題，相關(guān)縣市認真分析原因，對存在問題的關(guān)鍵卡口、節(jié)點重點攻堅，力爭主體工程和配套工程協(xié)調(diào)同步推進運行。目前，9個縣21個廠網(wǎng)閑置項目已建設(shè)完成并投入使用，剩余2個縣正在抓緊進行廠網(wǎng)施工和設(shè)備安裝。

（2）關(guān)于項目運行效果未達預(yù)期，飲水衛(wèi)生仍存隱患的問題。截至10月底，5個縣26個水廠按規(guī)定劃分了水源保護區(qū)；9個縣環(huán)保部門制定監(jiān)測方案，擴大水源監(jiān)測覆蓋范圍，已對159個水源實行了有效監(jiān)測；16個縣組織對集中式水廠開展常態(tài)化水質(zhì)檢測，切實保障供水水質(zhì)。

（3）關(guān)于部分項目違規(guī)招投標、違規(guī)轉(zhuǎn)分包、工程質(zhì)量不達標的問題。18個縣已追回多計多結(jié)工程款4　315.77萬元、規(guī)范工程款結(jié)算264.95萬元。相關(guān)縣市開展自查自糾，對圍標串標企業(yè)從重處罰，強化水利建設(shè)項目管理，杜絕類似問題再次發(fā)生；對部分項目違規(guī)轉(zhuǎn)分包問題，相關(guān)地方將違法勞務(wù)分包的企業(yè)納入黑名單不得承接分包勞務(wù)，施工單位舉一反三、自查自糾，并對負責人進行約談。

（4）關(guān)于套取挪用資金，超標準、超范圍收費的問題。截至10月底，相關(guān)地方已歸還挪用資金758.25萬元，清退、規(guī)范無依據(jù)收取的管網(wǎng)維修費或基本水費962.12萬元。

4．省本級和65個市縣失業(yè)保險金、醫(yī)療補助金審計整改情況。

（1）關(guān)于省內(nèi)社會保障信息不能互通共享，相關(guān)制度法規(guī)還不健全的問題。省人社廳加快推進互聯(lián)互通信息系統(tǒng)建設(shè)，加強各險種之間的數(shù)據(jù)比對功能，現(xiàn)已完成湖北省企業(yè)職工社會保險信息系統(tǒng)招標，系統(tǒng)開發(fā)工作正在抓緊進行；為加強與其他部門的數(shù)據(jù)共享，省人社廳已向省共享平臺提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)中52項庫表交換數(shù)據(jù)，涉及就業(yè)、社保、職稱、專技、事業(yè)單位人事管理和勞動保障監(jiān)察等領(lǐng)域；為健全完善處理處罰規(guī)章制度，省人社廳在全省建立“兩核查”機制，對所有參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險人員和辦理退休手續(xù)申領(lǐng)養(yǎng)老保險金人員，做好提前核查工作。

（2）關(guān)于部分人員違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)保險金和醫(yī)療補助金的問題。截至10月底，已追回1573人多領(lǐng)取的失業(yè)保險金和醫(yī)療補助金1　002.04萬元。

5．19個縣降費政策落實審計整改情況。

（1）關(guān)于少數(shù)部門單位未嚴格執(zhí)行收費目錄和收費標準，超范圍超標準收費的問題。3個縣已清退違規(guī)收費149.54萬元、上繳財政0.44萬元；6個縣清退超范圍超標準收費797.12萬元、上繳財政586.21萬元，市場監(jiān)管部門依法對違規(guī)收費部門處以罰款646.44萬元。

（2）關(guān)于部分部門單位和協(xié)會依托行政職能，變相收費的問題。4個部門清退無依據(jù)收費789.92萬元，37家單位退還攤派收費836.87萬元、上繳財政847.51萬元，市場監(jiān)管部門依法對違規(guī)攤派單位處以罰款10.04萬元；6個協(xié)會退還違規(guī)收費9萬元、上繳財政139.92萬元，其余問題正在立案調(diào)查中。

（3）關(guān)于少數(shù)部門單位與協(xié)會學(xué)會政會不分的問題。3個部門退還在協(xié)會學(xué)會報銷的費用74.53萬元，1個協(xié)會已注銷清算；2個單位退還協(xié)會借款159.23萬元，3個部門單位的財政供養(yǎng)人員清退酬金及補助14.93萬元；其余問題正在立案調(diào)查中。

6．全省建設(shè)項目招投標管理審計整改情況。

對全省建設(shè)招投標管理審計反映的問題，省公共資源交易管理局立即成立整改督辦工作專班，全面梳理問題清單，制定整改工作方案下發(fā)市縣各級公共資源交易綜合監(jiān)管部門及相關(guān)行業(yè)主管部門，并深入相關(guān)縣（市、區(qū)）現(xiàn)場督促指導(dǎo)整改；各地主管部門根據(jù)問題清單逐項調(diào)查核實，依法開展處理處罰。截至10月底，審計反映的424個問題中，349個已完成整改，整改完成率為82.3％。其中：處理處罰1　413.65萬元，追回多計工程款及管理費276.21萬元，對98家單位、346人進行追責問責。如：對襄陽市316國道襄陽城區(qū)段改建工程路基和瀝青面層項目投標人相互串通投標的問題，襄陽市交通運輸局已約談四家企業(yè)法人代表，并在全市通報。省公共資源交易管理局對福建亨立建設(shè)集團公司違規(guī)轉(zhuǎn)分包工程并收取管理費的問題，依法處罰16.31萬元，相關(guān)人員已移送監(jiān)利市紀委監(jiān)委立案調(diào)查處理。

三、部分問題未整改到位的原因及繼續(xù)推進整改工作的打算

截至10月底，仍有少量問題未徹底整改到位。未整改到位的資金和事項主要是：一是疫情防控專項資金尚有1.09億元結(jié)余，將安排用于秋冬疫情防控支出或“疫后心理疏導(dǎo)關(guān)愛基金”；二是中央和省財政專項轉(zhuǎn)移支付資金尚有8　525.14萬元未撥付，主要是受疫情影響，延遲開工或正在辦理竣工結(jié)算手續(xù)的項目，將按照財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，及時撥付剩余資金；三是部分人員違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)保險金和醫(yī)療救助金1　140.37萬元，因失業(yè)人員流動性較大，追繳工作正在加緊推進中。

下一步，省政府將持續(xù)加強整改協(xié)同配合，對需要多部門共同推進整改的問題，分類制定整改計劃，深入分析尚未整改到位的原因，壓實各級各部門整改主體責任，確保整改無死角、全覆蓋；持續(xù)強化審計監(jiān)督的職能作用，繼續(xù)加強重大政策落實、重點領(lǐng)域資金跟蹤審計，緊緊圍繞做好“六穩(wěn)”工作和落實“六保”任務(wù)，強化新增財政資金、重點民生、地方政府專項債券等資金和項目的審計監(jiān)督，規(guī)范資金分配和使用，提高財政運行保障質(zhì)量和水平；持續(xù)加大審計結(jié)果和整改情況雙公開力度，年度審計工作報告、審計整改報告及重點部門單位的整改報告，在人大常委會會議結(jié)束后，嚴格依照規(guī)定及時向社會公布，主動接受社會監(jiān)督，以公開促整改。